與顧客有關的控制程序
浙江運通年領帶服飾有限公司 與顧客有關的控制程序 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 文件編號： QP-YTN-005 編 制: 審 核: 批 準: 版 本：A 發(fā)布日期：2003.5.20 實施日期：2003.5.20 | | |運通年 |與顧客有關的控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |1/4 | |1 目的和范圍 | |通過與產品有關的要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，并形成文件，確保企| |業(yè)有能力滿足顧客的要求。 | |本程序適用于與顧客有關的過程的控制。 | |2 職責 | |2.1 業(yè)務部負責組織有關部門對與產品有關要求的確定與評審，并負責與顧客溝通。| |2.2 織造廠、領帶廠負責評審產品的生產能力、交貨期。 | |2.3采購部負責評審所需采購品采購的能力。 | |2.4質檢部負責評審產品的檢測能力。 | |2.5副總經理負責對合同評審的審批。 | |3 工作程序 | |3.1 產品要求分類 | |3.1.1 常規(guī)合同。已定型產品，且交貨要求正常訂貨合同。 | |3.1.2 特殊合同。針對新產品或定型產品重大改進所訂的合同。 | |3.2 與產品有關的要求的確定 | |3.2.1 | |業(yè)務部應及時了解和掌握市場、顧客需求和期望，并定期對競爭對手進行水平對比分| |析，業(yè)務人員利用各種渠道與顧客溝通，根據顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、技| |術協(xié)議或口頭、電話、傳真、訂單），填寫“合同評審表”。 | |與產品有關的要求包括： | |運通年 |與顧客有關的控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |2/4 | |a) 顧客規(guī)定的要求。如：領帶質量要求、領帶花型、交貨期、價格和支持性服務（ | |如運輸）等方面的要求； | |b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，這是習慣上 | |隱含的潛在要求，企業(yè)對此應作出承諾； | |c) 與產品有關的法律法規(guī)要求； | |d) 企業(yè)確定的任何附加要求。 | |3.2.2 業(yè)務部將“合同評審表”提交相關部門進行評審。 | |3.3 與產品有關的要求的評審 | |3.3.1 | |評審時間應在向顧客做出提供產品的承諾之前（即合同簽訂以前）分級進行，以確保| |產品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。 | |3.3.2 評審時，應盡力滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務。 | |3.3.3 | |參加評審的人員應是負責或從事生產、技術的管理人員，應熟悉本行業(yè)相關標準、法| |律法規(guī)，以及本公司質量管理體系。在評審中應對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。| |3.3.4 評審的主要內容 | |a) 與產品有關的要求是否都在合同里得到體現，質量要求、驗收方法和保證條款與 | |顧客要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如生產設備能力、技術條件、| |交付期和原材料供應能力等）和承擔的風險； | |b) 注意識別潛在要求； | |c) 對口頭、電話訂貨應做好記錄，在接受前，應得到顧客的確認，以確保雙方理解 | |一致； | |運通年 |與顧客有關的控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |3/4 | |d) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經協(xié)商解決； | |e) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 | |3.3.6 常規(guī)合同的評審以會簽方式進行。 | |特殊合同的評審由業(yè)務部組織相關人員以會議評審方式進行。 | |3.3.7 | |對成品倉庫有現貨供應的合同評審，由業(yè)務員和倉庫保管員在出庫單上簽字確認，業(yè)| |務部主管批準，即完成評審。 | |3.4 | |合同生效后，業(yè)務部應立即將合同有關條款以生產任務單和織造工藝單分送到有關部| |門，以便按合同條款組織實施。 | |3.5 合同的修訂 | |3.5.1 | |顧客或本公司提出合同修改要求時，由提出方填寫“合同修改申請單”經供、需雙方簽| |字后，按原評審程序進行評審后進行修改。 | |3.5.2 合同修改后的結果，應及時通知有關部門。 | |3.6 合同執(zhí)行情況的檢查由業(yè)務部負責。 | |3.7 | |業(yè)務部負責與顧客的溝通，及時將合同執(zhí)行的進展情況反饋給顧客，確保按期交貨。| |3.8 所有合同應匯總于“合同清單”中以便于檢索、查閱。 | |4 相關文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |4.2 QP-YTN-002《記錄控制程序》 | |4.3 QP-YTN-010《顧客滿意度測量程序》 | |5 記錄 | |運通年 |與顧客有關的控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |4/4 | |5.1 合同評審表 （QR-016） | |5.2 口頭或電話訂貨記錄（QR-017） | |5.3 合同修改申請單（QR-018） | |5.4 合同清單（QR-019） | 運 通 年 有 限 公 司 合同評審表 編號：QR-016- - |顧客 | |合同編號 | | |電話 | |傳真 | |聯系人 | | |合 |品名規(guī)格 |單位 |數量 |交貨日期 |包裝要求 |特殊要求 | |同 | | | | | | | |要 | | | | | | | |求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |評 |質量指標： | |審 | | |意 | | |見 | | | |物料供應能力評估： | | |檢測能力評估： | | |生產能力評估： | | |運輸、服務等方面評估： | |結論 |□ 接受 □ 拒絕 | | |業(yè)務部經理： | 日期： 運 通 年 有 限 公 司 口頭或電話訂貨記錄 編號：QR-017- - |來電單位 | |時間 | | |聯系人 | |接電話人 | | |名稱數量 | |產品型號 | | |交貨日期 | |交貨方式 | | |內容記錄： | |業(yè)務部經理審核意見： | | | | | | | |簽字： 時間： | |顧客確認（請對上述內容進行確認后傳真回我公司）： | | | | | |簽名： | |備注： | 運 通年 有 限 公 司 合同修改申請單 編號：QR-018- - |提出單位 | |合同號 | | |聯系人 | |產品名稱 | | |修改內容： | | | |原總價（元）： 修改后總價（元）： | |供需雙方簽字確認： | | | |需方： 供方： ...
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