活動介紹:

預(yù)算是致力于企業(yè)的經(jīng)營運作績效管理的綜合性手段，也是經(jīng)營性財務(wù)的核心內(nèi)容之一。做預(yù)算最終需要實現(xiàn)兩點：

1.       能把握企業(yè)現(xiàn)狀，了解企業(yè)健康狀況，營造企業(yè)信息“透明感”

2.       所有投入的資源能運籌帷幄之中，決勝千里之外。

但是，在企業(yè)實踐中，預(yù)算管理的效果卻不盡人意。究其原因，其一，企業(yè)的高級管理層對于預(yù)算管理的片面認(rèn)識和定位錯誤，對預(yù)算管理能起到的和應(yīng)該起到的作用缺乏正確的理解；其二，在預(yù)算編制的進(jìn)程安排、邏輯原理、數(shù)據(jù)模型和應(yīng)用系統(tǒng)等技術(shù)因素上出現(xiàn)了問題；其三，企業(yè)會計核算及財務(wù)管理方面的基礎(chǔ)薄弱，在信息分類、資源管控、職責(zé)權(quán)利等方面無法構(gòu)成對預(yù)算管理的支撐。

參加此次會議您將獲得：

-    從全新角度深刻認(rèn)識預(yù)算管理的內(nèi)涵與價值

-    掌握預(yù)算編制的進(jìn)程安排、邏輯原理、數(shù)據(jù)模型

-    辯證思考“有預(yù)算就能花，沒預(yù)算就不能花”的說法

-    學(xué)習(xí)生產(chǎn)、銷售與費用的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)技巧

您將聽到他的分享：

王老師首席財務(wù)官某德資制造型企業(yè)

現(xiàn)任某德資制造型企業(yè)亞洲區(qū)首席財務(wù)官。在財務(wù)領(lǐng)域近20年的豐富經(jīng)驗。曾在強生（美國）、聯(lián)合技術(shù)（美國）、伊萊克斯（瑞典）等全球財富500 強及百得（美國）、福士科（英國）、GEA（德國）等行業(yè)領(lǐng)銜跨國公司中擔(dān)任財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗位，其深厚的理論功底結(jié)合豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗創(chuàng)作出系列財務(wù)管理領(lǐng)域原創(chuàng)書籍，為企業(yè)高管和財務(wù)掌門人提供了系統(tǒng)思維和實踐框架方面的指引。擅長領(lǐng)域：預(yù)算管理，經(jīng)營績效與經(jīng)營決策分析，內(nèi)控體系搭建，風(fēng)險管理。

流程安排：

2014年9月19日星期五

08:30 會議簽到

08:55 主持人致辭

09:00開篇頭腦風(fēng)暴：看似簡單卻難以準(zhǔn)確回答的預(yù)算管理問題

作為財務(wù)工作者，或許您在財務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)工作多年，但對于預(yù)算的內(nèi)涵與外延是否有非常清楚的答案，或許還是個問號。培訓(xùn)開篇，講師將帶領(lǐng)學(xué)員頭腦風(fēng)暴，一起來思考幾個看似簡單卻難以準(zhǔn)確回答的問題并引導(dǎo)學(xué)員最終理解預(yù)算管理的內(nèi)涵：

1.       誰是預(yù)算的主人，是財務(wù)部還是其他部門？

2.       什么樣的企業(yè)需要預(yù)算管理？

3.       “有預(yù)算就能花，沒預(yù)算就不能花”的說法是否正確？

4.       預(yù)算是至上而下好還是至下而上好？

5.       如何跟預(yù)算管理中最不配合的部門去溝通？

6.       預(yù)算與預(yù)算管理的區(qū)別？

09:45 站在企業(yè)運作高度理解預(yù)算管理動力與背景

本章節(jié)講師將抽絲剝繭的剖析企業(yè)的宏觀戰(zhàn)略如何層層細(xì)化分解到企業(yè)每位員工的日常工作中，為學(xué)員展示出一幅生動的企業(yè)運作全景圖，從而理解預(yù)算管理的動力與背景，了解預(yù)算假設(shè)的由來。

-          企業(yè)使命目標(biāo)和策略

-          企業(yè)經(jīng)營及資源計劃

-          企業(yè)銷售和運作計劃

-          企業(yè)生產(chǎn)和能力計劃

-          計劃落實和執(zhí)行

10:45茶歇

11:00從財務(wù)的角色定位來看預(yù)算管理職能

財務(wù)做好了預(yù)算管理就完成了財務(wù)的所有職責(zé)和使命嗎？顯然不是。預(yù)算只是財務(wù)工作的一部分，本章節(jié)講師將從財務(wù)的角色定位來展開預(yù)算管理職能探討，讓財務(wù)從自身工作出發(fā)切身感受預(yù)算管理的職能以及如何成功塑造自己成為為公司創(chuàng)造價值的財務(wù)！

-          企業(yè)財務(wù)的三重角色

-          財務(wù)知識和技能體系

-          經(jīng)營性財務(wù)職能結(jié)構(gòu)

12:00 午宴

13:15預(yù)算編制主要階段操作指南

預(yù)算編制6大步奏和流程看似簡單實際暗藏不少玄機，很多細(xì)節(jié)一旦忽略將直接影響預(yù)算編制的準(zhǔn)確性與合理性，以預(yù)備大會和動員大會為例，會議內(nèi)容的框架是什么？會議當(dāng)中如何溝通？需要在會議中解決什么問題？如何讓會議的召開充滿儀式感從而引起各部門的重視？這都是藝術(shù)與技巧。本章節(jié)講師將指出預(yù)算編制6大主要階段中每個階段需要關(guān)注的細(xì)節(jié)與重點并給學(xué)員描繪出詳細(xì)的預(yù)算編制操作手冊。

-          預(yù)備會議內(nèi)容框架與溝通要點

-          動員大會的儀式感營造技巧與基本假設(shè)的確定

-          預(yù)算表單的類別與表上作業(yè)的先后順序

-          各部門預(yù)算專項審核方法

-          預(yù)算綜合審核與向董事會匯報的技巧

-          總結(jié)大會的意義與流程

14:15預(yù)算表上作業(yè)的邏輯原理推導(dǎo)與演示

95%的財務(wù)在預(yù)算編制中都只是向各部要結(jié)果數(shù)據(jù)，而不加任何的思考和加工，然而這樣的預(yù)算編制僅僅還停留在預(yù)算編制這項工作本身而沒有實現(xiàn)預(yù)算編制的價值和意義。本章節(jié)作為預(yù)算管理實踐的核心要點，講師將著重介紹生產(chǎn)、銷售以及費用三個方面的預(yù)算編制邏輯原理與方法，從這三個部門專業(yè)人員的角度為學(xué)員展示他們的思考圖和思維模式，您將了解到各部門的運作機制和管理思路如何演化成預(yù)算的Excel表格從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)思維與財務(wù)思維的完美結(jié)合。

-          生產(chǎn)假設(shè)

-          銷售預(yù)算

-          費用預(yù)算

15:20茶歇

15:30現(xiàn)場實戰(zhàn)演練預(yù)算編制

從預(yù)算管理內(nèi)涵的理解到預(yù)算表上作業(yè)的邏輯原理推導(dǎo)，學(xué)員們對預(yù)算管理已有了體系化的認(rèn)識，本章節(jié)講師將帶領(lǐng)學(xué)員實踐預(yù)算編制，讓所學(xué)知識真正落地，演練完畢講師將逐一點評。

17:00結(jié)束

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