金三&增值稅模式下房地產(chǎn)企業(yè)財稅風(fēng)險把控與稅務(wù)籌劃暨土地增值稅清算

‖2017年5月19–21日‖—‖北 京?陶然大廈‖—‖主 講：李老師‖

‖專題背景‖     

??金稅三期強大的信息共享、風(fēng)險預(yù)警、過程監(jiān)控功能，以及金三系統(tǒng)和增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、協(xié)查管理系統(tǒng)等多系統(tǒng)聯(lián)手，開啟了征管稽查的新時代；營改增后企業(yè)進入全增值稅時代，增值稅發(fā)票的巨大風(fēng)險、新的核算辦法以及全新的征納模式使財務(wù)人員面臨巨大的困惑；而《2017年稅務(wù)稽查重點工作安排》再次把房地產(chǎn)企業(yè)列為稽查重點，2017年財稅人員納稅面臨前所未有的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

??本次課程以房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營流程為主線，深入剖析在金三&增值稅新模式下企業(yè)各環(huán)節(jié)面臨的涉稅風(fēng)險及籌劃技巧以及營改增對土地增值稅清算帶來沖擊，并輔助于典型案例，為企業(yè)創(chuàng)造價值，節(jié)約稅收成本，并告訴財務(wù)人員如何規(guī)避自身風(fēng)險，從而從容面對新環(huán)境，提升自身價值。

‖主講專家‖李老師：中國注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師、北京財稅研究院研究員；中央財經(jīng)大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、河北財經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師、北京金旭紅教育咨詢公司稅務(wù)咨詢師、著名實戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家。現(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計、評估、培訓(xùn)中介的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗，并操刀數(shù)十家上市公司及大型房地產(chǎn)企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實用； 授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默，業(yè)內(nèi)稱為“實戰(zhàn)大師、金牌講師”！ 

‖主講內(nèi)容‖

一：金三下，如何把控增值稅發(fā)票的底線？

1．2017年稽查利劍指向何方？

2．多部門持續(xù)推進“雙打”，意欲何為？

3．金稅三期+增值稅發(fā)票新系統(tǒng)對虛開的致命打擊

4．虛開增值稅發(fā)票有哪些嚴(yán)重后果？

5．如何把控增值稅發(fā)票的底線？

6．財務(wù)人員面對增值稅發(fā)票的自保措施

二：拿地環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃

1．拿地五大方式財務(wù)處理、稅收風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

2．母公司拿地子公司運營涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

3．租用集體土地涉稅風(fēng)險把控

4．土地使用稅繳納起止期限及稅務(wù)籌劃

5．地價款、土地征用及拆遷補償費涉稅要點把控及新政變化

6．紅線外支出涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃

7．爛尾樓收購及出售涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃

8．政府返還六種形式涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃

三：日常費用管理環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃

1．營改增后差旅費報銷4個涉稅處理細(xì)節(jié)及稅務(wù)籌劃

2．工資16個涉稅實務(wù)剖析及稅務(wù)籌劃

3．勞保費與福利費轉(zhuǎn)換涉稅風(fēng)險及稅務(wù)籌劃

4．福利費與工資薪酬涉稅風(fēng)險及稅務(wù)籌劃

5．業(yè)務(wù)招待費與業(yè)務(wù)宣傳費涉稅要點剖析及稅務(wù)籌劃

6．“五險二金”稅前扣除變化及稅務(wù)籌劃

7．食堂涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

8．私車公用稅前扣除、進項稅抵扣涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃

9．辦公用品等日常費用稅前扣除、進項稅抵扣涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃

10．藝術(shù)品、名貴字畫財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃

11．過渡期票據(jù)涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃

12．“四流統(tǒng)一”涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃

13．滯留票涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

14．發(fā)票基本的12個知識和10項正確使用規(guī)定

15．發(fā)票錯誤補救策略

16．合同控稅策略

17．跨地區(qū)經(jīng)營涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃

18．匯總納稅涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃

四：建設(shè)環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃

1．營改增后供應(yīng)商及議價模式選擇涉稅要點分析及稅務(wù)籌劃

2．進項稅額抵扣涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

3．不同項目的進項稅是否可以混抵？

4．工程預(yù)決算、工程定額對成本指導(dǎo)作用及涉稅風(fēng)險把控

5．營銷設(shè)施建造費成本費用如何列支？

6．跨期費用（跨期票據(jù)）涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

7．4項預(yù)提費用稅前扣除的涉稅風(fēng)險點及稅務(wù)籌劃

8．地下人防行程的地下車庫涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

9．甲供工程（甲供材、甲供設(shè)備）涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

10．營改增后掛靠與分包管理涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

11．項目承包涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

12．共用水電費涉稅操作要點涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

13．租賃各稅種涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

14．融資成本涉稅風(fēng)險剖析及稽查新動向

五：銷售環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃

1．增值稅、營業(yè)稅、所得稅納稅時點涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

2．“火爆樓市”及“限購限貸”下違約金、賠償金、獎勵費等涉稅要點把控稅務(wù)籌劃

3．往來賬涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃

4．關(guān)聯(lián)交易定價涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

5．視同銷售各稅種之間的差異及稅務(wù)籌劃

6．“零首付”涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

7．“拎包入住”（精裝房）涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

8．“買一贈一”、買房贈禮等營銷策略涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

9．免租期新政變化、涉稅風(fēng)險剖析及稅收籌劃

10．兼營、混合銷售涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

六：后營改增時代土地增值稅清算財稅風(fēng)險把控及稅收籌劃

1．營改增對土地增值稅收入的影響及爭議分析

2．營改增后土地增值稅與增值稅銷售額差異剖析及風(fēng)險把控

3．土地增值稅預(yù)征的計稅依據(jù)確認(rèn)爭議及涉稅風(fēng)險把控

4．增值稅會計處理新政與土地增值稅差異及風(fēng)險把控

5．土地增值稅清算收入確認(rèn)的3個重點

6．營改增對土地增值稅成本的影響

7．地價款、土地征用及拆遷補償費涉稅要點把控及新政變化

8．前期工程費的稽查方法及風(fēng)險點           

9．建筑安裝工程費的稅收疑難點及風(fēng)險應(yīng)對 

10．基礎(chǔ)設(shè)施費和公共配套設(shè)施費的涉稅風(fēng)險點

11．開發(fā)間接費用的涉稅問題解讀

12．開發(fā)費用（銷售費用、管理費用、財務(wù)費用）的稽查方法及風(fēng)險點

13．如何正確計算尾房銷售的土地增值稅？

14．土地增值稅清算涉及企業(yè)所得稅退稅（虧損前補）涉稅要點把控

七：專家現(xiàn)場預(yù)留時間與學(xué)員答疑互動

‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)企業(yè)主管財稅的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)經(jīng)理及

財務(wù)主管，注冊會計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

‖資    料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。

‖培訓(xùn)時間‖2017年5月19日至21日（5月19日全天報到，20-21日兩天課程）

‖培訓(xùn)地點‖北 京◇陶然大廈（北京市東城區(qū)馬家堡路1號、南二環(huán)陶然橋東南角）      

‖相關(guān)費用‖人民幣3380元/人（含授課、場地、資料、會務(wù)、現(xiàn)場咨詢費等）。

             ↘ 如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費用自理，（具體詳見參會確認(rèn)函）。

??戶  名：北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司 

??賬  號：0719 1001 0302 0001 683

??開戶行：北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠屏北里支行

??支付寶賬戶：531429375@qq.com

‖聯(lián)系方式‖☆ 課程顧問：佟  軍

☆ 手 機：13681007031 (同微信)   ☆ 郵 箱：2850160399@qq.com

☆ 房地產(chǎn)財稅微信賬號：fdccspx

‖增值服務(wù)‖☆ 參會學(xué)員可享受房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)會員積分贈送服務(wù)：稅法查詢、

納稅輔導(dǎo)、在線專家答疑、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上信息檢索、QQ論壇交流等。

☆ 參會學(xué)員可同時獲得我公司專家團李民老師授課實況音頻：“房地產(chǎn)業(yè)所得稅事中監(jiān)控系統(tǒng)重點項目與增值稅會計精講專題”光盤一張。

☆ 參會學(xué)員可同時獲得我公司最新版房地產(chǎn)“財稅QQ答疑”手冊一本。

‖報名方式‖參會學(xué)員請在會議前3日將回執(zhí)表傳至聯(lián)系人，以便會務(wù)組做好準(zhǔn)備工作。 

⊙請真實填寫并按此線剪下傳回⊙

                          ☆ 報  名  回  執(zhí)  表 ☆        收件人：佟 軍

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備 注：是否住宿（   ）入住時間：2017年  月   日 男（   ）人 女（   ）人

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！ 舉 辦 單 位：

北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司

北京金旭紅教育咨詢有限公司

2017年4月19日

?鑒于本課程對公司模式與流程的巨大影響，強烈建議公司高管與財務(wù)高管決策人等全員共同出席！

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地點 時間 講師 課題(按住Ctrl并單擊課程名稱可訪問詳情)

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報名/咨詢：010-52106881佟軍老師   手機：13681007031（同微信）

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