流程管理系列課程之
BPM008 流程審計高級實務(wù)培訓(xùn)

舉辦時間： 深圳:2011年10月28-29日(周五-周六)
費 用： 價格3600元/人（含資料、中餐和證書）

◎ 課程背景
企業(yè)在流程建設(shè)過程中，普遍存在以下問題：
 流程體系分散，沒有形成一張皮；
 流程體系沒有得到及時更新，滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展；
 流程問題沒有得到充分暴露和解決，影響業(yè)務(wù)運營能力；
 流程文件和實際執(zhí)行不一致，流程沒有得到尊重；
 流程有效性沒有進行評估，流程優(yōu)化沒有持續(xù)性。
企業(yè)通過流程審計的導(dǎo)入，可以實現(xiàn)以下價值：
 評估流程體系的完整性和系統(tǒng)性，促進流程與戰(zhàn)略、組織、客戶群、產(chǎn)品等的匹配。
 診斷出關(guān)鍵價值鏈條的薄弱環(huán)節(jié)，為管理的系統(tǒng)改進提供指引。
 測評關(guān)鍵流程能力，揭示核心業(yè)務(wù)中突出問題，促進關(guān)鍵績效指標的改善。
 評估流程規(guī)范化水平和執(zhí)行情況，促進流程規(guī)范化全面達標、有效執(zhí)行。
 綜合評估流程建設(shè)環(huán)境和持續(xù)創(chuàng)新改進能力，促進建立良好的環(huán)境和長效機制的形成。

◎ 培訓(xùn)收益
 掌握流程管理中的關(guān)鍵點，促進流程管理意識和能力的提升
 通過對流程審計的要素和標準的學(xué)習(xí)，為企業(yè)內(nèi)部流程審計工作提供指引
 通過現(xiàn)場演練，掌握流程審計的技術(shù)和方法，提升流程審計的實踐能力

◎ 講師資歷
陳志強博士—— 流程管理領(lǐng)域的資深專家，管理工程博士，深圳市管理咨詢協(xié)會副會長，清華大學(xué)企業(yè)高層經(jīng)理培訓(xùn)課程特聘講師
在流程管理領(lǐng)域有過十多年的方法研究和實踐經(jīng)歷，對企業(yè)流程管理有深刻的認識，并具備很強的流程優(yōu)化實務(wù)能力。曾在華為公司有過多年的中高層管理經(jīng)驗，擔任過華為質(zhì)量保證部總監(jiān)、審計部總監(jiān)、流程優(yōu)化管理部總監(jiān)，并兼任過華為公司ISO管理者代表、高級行政干部培訓(xùn)中心高級講師，后擔任過國內(nèi)一家知名咨詢公司的總經(jīng)理。
曾為數(shù)百家大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓(xùn)服務(wù)，并帶領(lǐng)咨詢團隊為多家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項目服務(wù)，為國內(nèi)企業(yè)流程管理水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。
★ 流程管理培訓(xùn)經(jīng)歷:
 為中國電子科技集團下屬研究所提供了五場流程內(nèi)訓(xùn)
 為蒙牛集團提供了三場流程內(nèi)訓(xùn)及工作坊
 為中國空間技術(shù)研究院提供了三場流程內(nèi)訓(xùn)
 為淘寶網(wǎng)、阿里巴巴提供了四場流程內(nèi)訓(xùn)
 為CCTV未來廣告公司提供了流程內(nèi)訓(xùn)
 為中國銀聯(lián)總部提供了二場流程內(nèi)訓(xùn)及工作坊
 為聯(lián)想集團提供了三場流程內(nèi)訓(xùn)
 為摩托羅拉（中國）公司提供了一場內(nèi)訓(xùn)
 為太古可口可樂公司提供了四場內(nèi)訓(xùn)
 為網(wǎng)易提供了六場內(nèi)訓(xùn)
 為中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CIINC)提供了一場內(nèi)訓(xùn)
 為美的空調(diào)事業(yè)部提供了三場內(nèi)訓(xùn)
 為匯仁制藥集團提供了三場內(nèi)訓(xùn)
 為TCL提供了四場流程內(nèi)訓(xùn)
 為深圳移動提供了二場流程內(nèi)訓(xùn)
 為北京移動提供二場流程內(nèi)訓(xùn)
 為佛山移動、湛江移動、惠州移動提供流程內(nèi)訓(xùn)
 為珠海聯(lián)通、河南新鄉(xiāng)聯(lián)通提供了流程內(nèi)訓(xùn)
 為上海電信提供了二場流程內(nèi)訓(xùn)(上海金山電信、上海南匯電信)
 為深圳市郵政局提供了二場流程內(nèi)訓(xùn)
 為鹽田港珠江物流提供了二場流程內(nèi)訓(xùn)
 為中集集團、華南藥業(yè)、東軟集團、宇龍通信、金立手機、清華同方、星網(wǎng)銳捷、同洲電子、華勝天成、超圖軟件、記憶科技、聚友集團、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、格林威爾、黎明網(wǎng)絡(luò)、鴻波信息、現(xiàn)代計算機、奧尊信息網(wǎng)易公司、華友世紀、福建富士通、廣州藍月亮、興業(yè)證券、匯仁集團、山東威高集團、福建新思維企劃有限公司、金發(fā)科技、三瑞醫(yī)療、辰通智能、興源鼎新、雷士照明、鐳目科技、廣東核電合營企業(yè)、三鑫玻璃集團等上百家企業(yè)提供了內(nèi)訓(xùn)
 另外，還主講了五十多場流程管理公開課，培訓(xùn)了來自數(shù)百家企業(yè)的上千名學(xué)員.
★ 項目經(jīng)驗(作為項目總監(jiān)或項目經(jīng)理負責(zé)過以下咨詢項目)：
 中國空間技術(shù)研究院流程體系建設(shè)項目
 中石油流程體系建設(shè)項目
 蒙牛冰淇淋事業(yè)本部流程及組織優(yōu)化項目
 聯(lián)想集團客戶服務(wù)部流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計
 清華同方計算機系統(tǒng)事業(yè)本部流程體系規(guī)劃與核心流程優(yōu)化
 網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò)游戲事業(yè)部流程體系與職位體系設(shè)計
 北京移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心流程能力提升項目
 興業(yè)證券流程重組
 中興汽車流程體系規(guī)劃與設(shè)計
 奧尊電腦組織體系及績效管理體系設(shè)計
 興源供水設(shè)備公司人力資源管理體系設(shè)計
 廣州金發(fā)流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計
 北洋電氣研發(fā)流程及研發(fā)人力資源管理體系設(shè)計者
★ 擅長課程：

 《企業(yè)流程及組織能力提升高層班》
 《流程設(shè)計與優(yōu)化高級實務(wù)班》
 《流程體系規(guī)劃工作坊》
 《專題流程優(yōu)化工作坊》

◎ 參加對象
◎ 流程建設(shè)推進委員會成員(公司高層)
◎ 流程建設(shè)項目經(jīng)理及項目組成員(流程擁有者)
◎ 流程管理部門負責(zé)人及專職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)
◎ 審計部負責(zé)人、內(nèi)控部負責(zé)人及專職人員
◎ 信息化管理部門負責(zé)人


◎ 課程介紹
一、 流程審計概論
◇ 流程審計的目的
◇ 流程審計的范圍
◇ 流程審計的維度和要素
◇ 流程審計的方式

二、 流程建設(shè)環(huán)境審計
◇ 審計要素：
 領(lǐng)導(dǎo)的作用
 管理人員績效要求
 宣傳與培訓(xùn)
 流程意識
 變革意識
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 調(diào)查問卷法
◇ 小組演練：流程建設(shè)環(huán)境審計

三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計
◇ 審計要素：
 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
 流程和組織的匹配
 流程以市場和客戶為中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建設(shè)的匹配
 流程缺失的程度
 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪談
 建模
 對標
 關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計
四、 流程的設(shè)計質(zhì)量
◇ 審計要素
 客戶價值導(dǎo)向
 流程適用范圍
 流程的觸發(fā)條件
 流程的輸入與輸出
 流程的端到端閉環(huán)
 流程的接口和協(xié)同
 流程的責(zé)任匹配
 流程關(guān)鍵活動的業(yè)務(wù)規(guī)則
 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 對標
◇ 小組演練：流程設(shè)計質(zhì)量審計

五、 流程執(zhí)行力審計
◇ 審計要素
 流程文控管理
 流程培訓(xùn)
 推行實施
 流程執(zhí)行的符合性
 流程執(zhí)行過程的問題反饋機制
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪談
 穿行測試（正向、逆向）
 攻擊性測試
◇ 小組演練：流程執(zhí)行力審計

六、 關(guān)鍵流程能力審計
◇ 審計要素
 客戶滿意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 決策效率
 組織資源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪談
 穿行測試（正向、逆向）
 建模
 指標測評
 要因關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練：關(guān)鍵流程能力審計

七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
◇ 審計要素
 流程管理的組織保障
 流程的時效性
 流程優(yōu)化的目標和計劃
 流程運行過程的監(jiān)控和報告
 流程持續(xù)優(yōu)化活動
 流程優(yōu)化工具和方法的普及
 流程優(yōu)化案例的共享
 流程優(yōu)化激勵機制
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪談
 對標
◇ 小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計

八、 流程審計的流程
◇ 審計準備
 選擇審計項目
 編寫審計計劃
 成立審計小組
 設(shè)計審計要素及模板
◇ 審計實施
◇ 審計報告
◇ 跟蹤審計問題改進


◎ 部分培訓(xùn)和咨詢客戶
計算機行業(yè)：聯(lián)想集團、清華同方、TCL電腦、朗科科技、記憶科技、研祥智能、國微電子、升騰資訊、普瑞爾電子、方正科技、實達電腦、長城電腦、穗彩科技、天馬微電子、冠捷電子、南京富士通計算機、三諾電子、多彩科技、偉創(chuàng)力、頂星數(shù)碼、頂星科技、大將科技、清華比威、太極計算機、華旗資訊、新藍科技、商科集團、旭麗電子、訊強電子、精成電子、今博數(shù)碼、七喜電腦、大族激光等
家電電子行業(yè)：海爾集團、康佳集團、格力電器、美的電飯煲、美的空調(diào)、TCL王牌、海信集團、信利國際有限公司、威海北洋電氣、步步高、萬家樂電器、蘇泊爾、達實智能、卓力電器、美歐電子、豪恩科技、夏新電子、捷順機電、科松電子、豪恩電子、南太集團、海洋王、同維電子、信華精機、德賽視聽、中山龍的、航盛電子、華陽多媒體、僑興集團、廣電運通、諾亞舟、松日集團、億龍集團、奧克斯空調(diào)、憶聲電子、廣東威特、北京人民電器廠、迪威視訊、麥特電子、久華信、南京夏普、清華同方威視、雷士照明、萬和集團、金遠見、新寶、突破電氣、貝萊特、普立華、捷順科技、賽格導(dǎo)航等
電源類：比亞迪、雄韜電源、皇源電子、伊博電源、核達中遠通、斯比泰、珠海金電電源、泰坦科技、華德電子、福建科華、信瑞電子、山特電子、湖南瑞翔、中達電通、航嘉、炬力科技
電力系統(tǒng)：深圳南瑞、四方繼保、科陸電子、上海海得、華力特設(shè)備、上海思源、國電南自、泰豪科技、匯港科技、武漢日電、德昌電機等
醫(yī)療器械類：邁瑞醫(yī)療、安科高技術(shù)、和佳醫(yī)療、寶萊特醫(yī)用科技、金科威電子、三瑞醫(yī)療、廣州白云藍天科技、理邦精密、邦健電子等
運營商：北京移動、上海金山電信、上海南匯電信、武漢電信、廣東聯(lián)通、深圳移動、深圳聯(lián)通、東莞聯(lián)通、新鄉(xiāng)聯(lián)通、深大電話、湛江移動、惠州移動、深圳市郵政局、天威視訊、潤迅通信、福建電信科學(xué)技術(shù)研究院等
通信行業(yè)：摩托羅拉（中國）公司、星網(wǎng)銳捷、同洲電子、北京地杰通信、記憶科技、開發(fā)科技、科健、聚友集團、研祥智能、達實智能、日海通訊、經(jīng)天通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、三星通信、格林威爾、福建高意科技、福建三元達等　
系統(tǒng)集成商：華勝天成、黎明網(wǎng)絡(luò)、鴻波信息、現(xiàn)代計算機、奧尊信息等
軟件行業(yè)：金蝶、東軟集團、天融信、騰訊計算機、華友世紀、遠望軟件、廣聯(lián)達、超圖軟件、博芬軟件、中軟、巨龍軟件、用友、中創(chuàng)信測、東華集團、網(wǎng)易、新浪、福建富士通、福建新意科技等
食品飲料行業(yè)：廣東太古可口可樂、鄭州太古可口可樂、百事可樂、青島啤酒、健力寶集團、湖南亞華南山乳業(yè)、太陽神集團、箭牌公司、福建惠泉啤酒、福建雪津啤酒、雅客食品等
日用化工：廣州藍月亮、立白集團、浪奇、飄影等
交通運輸：一汽轎車、黃海汽車、神龍汽車、江鈴汽車、南汽汽車、北京吉普、成都飛機制造廠、東風(fēng)標致、一汽解放、一汽夏利、福田汽車、宇通客車等
金融行業(yè)：中國銀聯(lián)、興業(yè)證券、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、廣州信誠人壽、深圳金融租賃有限公司等
醫(yī)藥行業(yè)：匯仁集團、太太藥業(yè)、石家莊制藥、四環(huán)醫(yī)藥、山東威高集團、華南藥業(yè)、浙江現(xiàn)代中藥與天然藥研究所、昆藥集團等
地產(chǎn)行業(yè)：招商地產(chǎn)、金地集團等
廣告行業(yè)：CCTV未來廣告公司、福建新思維企劃有限公司、未來廣告、莆田市廣播電視中心廣告部、福建日報等
服裝行業(yè)：日神羊絨、新永勝環(huán)球制衣等
其他類：深圳市郵政局、金東紙業(yè)、梅特勒－托利多、金發(fā)科技、鐳目科技、新杰克縫紉機、日神羊絨、元征科技、河南天冠、大連中集、辰通智能、萬訊自控、廈門瑞聲達、西光集團、新永勝環(huán)球制衣、中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、金發(fā)科技、三瑞醫(yī)療、電大在線、辰通智能、鹽田港珠江物流、興源鼎新、廣東核電合營企業(yè)、招商局蛇口工業(yè)區(qū)、中集集團（集裝箱）、中遠散貨運輸、山東勝利油田、萬訊自控、三鑫玻璃集團、元征科技、穩(wěn)健集團、三九醫(yī)貿(mào)、天獅集團、新奧集團、華能集團、武漢天河機場等

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