《500強企業(yè)內控實踐分享》
《500強企業(yè)內控實踐分享》詳細內容
《500強企業(yè)內控實踐分享》
內控業(yè)務體系和管理實踐
-500強企業(yè)內控實踐分享
理論篇
第一部分 500強美資企業(yè)內控基礎
? 內部控制介紹
? 內部控制組件
? 遵守《 Sarbanes-Oxley 法案》
? 內部控制角色和責任
? 課程小結和評估
討論： 和美國上市企業(yè)相比我們的公司內控體系的特點
第二部分 500強美資企業(yè)內控實踐
? 業(yè)務風險
? 內部控制框架
? 角色和責任
? 美資公司內控流程
討論：例舉您認為本單位（集團）在內控方面應該改進的方面
實戰(zhàn)篇
第一部分 內控管理體系搭建
? 業(yè)務運營體系
? 財務運營體系
? 制造管理體系
? 授權體系（DOA）
第二部分 內控業(yè)務活動
? 月結內控自測工作目錄清單
? 期末余額對賬工作
? 月末內控自測 SOX –In-BOX 介紹
? 資產負債表審核
? 簽署SOX確認書
? 內審自檢工作
? 內審工作
分享目的
? 解釋內部控制對組織取得成功極為關鍵的原因
? 展現內部控制是人人都應具有的責任的強烈意識
? 說明控制如何使業(yè)務有效經營以降低風險和幫助防止欺騙
?
描述管理和維持江森自控內部控制的各種利益相關者的角色和責任解釋為什么強有力
的內控是每一個組織取得成功極為關鍵的因素
? 展現合理控制是企業(yè)中人人都應具有的責任的強烈意識
? 區(qū)分作為COSO 開發(fā)的內部控制中的五個組件
? 說明如何控制才能達到有效業(yè)務經營的效果，進而降低風險、幫助防止欺騙行為
并遵照《 Sarbanes-Oxley 法案》 行事
? 描述管理和維持江森自控內部控制的各種利益相關者的角色和責任
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