財務會計核心運作流程

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財務會計核心運作流程
寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程
流程: 會計 版本:1
子流程: 信用控制 編號:6.2.2
要素: 信用審查 地點:無
說明:
對照信用額和賒銷單擱置客戶黑名單,審查賒銷訂單。
步驟:
1、 開始業(yè)務時,信用控制員將客戶黑名單輸入系統(tǒng)。
2、 賒銷單在產品供應部處理。
3、 系統(tǒng)發(fā)送裝運指令或根據(jù)黑名單和信用額將其擱置。
4、 信用控制員審查擱置名單。
5、 銷售經(jīng)理解除訂單擱置并要求銷售人員填寫收款保證書,選擇繼續(xù)擱置或取消訂單。
方法:
1、按照信用額規(guī)定回收應收帳款
寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程
流程: 會計 版本:1
子流程: 信用控制 編號:6.2.2
要素: 信用審查 地點:無

財務會計核心運作流程
 

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