02質量記錄控制程序(doc)
|山東鳳凰城發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.02-2002 | |質量記錄控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第1頁 共2頁 | |1 目的 | |對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置進行控制，以便為工程、服務符合規(guī)| |定要求和質量管理體系有效運行提供依據(jù)，以及為質量跟蹤、質量改進提供分析依| |據(jù)。 | |2 范圍 | |適用于山東鳳凰成發(fā)展有限公司質量管理體系運行過程中形成的任何媒體形式的工| |程、服務和體系運行記錄及供方質量記錄的控制。 | |3 職責 | |3.1質量工作小組負責質量記錄的編號和備案，并建立質量記錄控制清單。 | |3.2各職能部門負責責任范圍內質量記錄表式的編制、記錄的填寫、收集、保管和 | |使用。 | |3.3 檔案室負責需存檔的質量記錄的建檔和保管。 | |4 工作程序 | |4.1 質量記錄表式的編制 | |4.1.1 質量記錄表式由責任部門編制，部門負責人審批。 | |4.1.2 | |各責任部門將部門負責人審簽的記錄表式報質量工作小組備案、編號，并列入《質 | |量記錄控制清單》。 | |4.1.3 質量記錄的保存期限在《質量記錄控制清單》中予以注明。 | |4.2 質量記錄的填寫 | |由使用部門或人員填寫，填寫時應： | |a)及時、清晰、完整、真實、不得有空項；應填寫的欄目未填寫，需注明原因； | |b) 已填寫的質量記錄不能隨意涂改，填寫過程中因填寫有誤需涂改時，涂改人在 | |原文字上劃雙橫線，并在涂改處簽字。 | |4.3 質量記錄日常管理 | |4.3.1 經質量工作小組備案編號的記錄表式由責任部門印發(fā)、使用和控制。 | |4.3.2 質量記錄（包括來自供方的質量記錄）由責任部門負責收集、 | |山東鳳凰城發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.02-2002 | | | | |質量記錄控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第2頁 共2頁 | |整理和分析利用。 | |4.3.3 質量記錄保存期限 | |質量記錄由編制部門規(guī)定保存期限，使用部門建立質量記錄清單。 | |4.3.4 質量記錄保存 | |a) 質量記錄保管部門應根據(jù)質量記錄保存期限對質量記錄予以保存，包括對質量 | |記錄定期收集、整理、分類保存。超過保存期限的，經部門負責人批準后銷毀，并| |記錄。 | |b) 所有保管質量記錄的部門，要對質量記錄的保存提供適宜的環(huán)境，防止損壞、 | |丟失。 | |c) 規(guī)劃設計、拆遷、施工、營銷中形成的質量記錄需存檔的，按《檔案管理規(guī)定》 | |執(zhí)行。 | |4.3.5 質量記錄借閱、復制 | |借閱、復制質量記錄時，應由保管部門負責人批準，并進行登記。需到檔案室查閱| |的，按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。有合同要求時，在商定期內質量記錄可以向對方提供| |。 | |5 相關文件 | |5.1 《文件控制程序》 | |5.2 《文件分類及編號規(guī)定》 | |5.3 《檔案管理規(guī)定》 | |6 質量記錄 | |6.1 《質量記錄控制清單》 | FHC.JL.008 質量記錄控制清單 部門： 第 頁 |序號 |質 量 記 錄 名 稱 |統(tǒng)一編號 |保存期限 |保存部門 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
02質量記錄控制程序(doc)