7.4-采購控制(doc)
1. 目的 對采購過程及供方進行控制，包括本公司產品所需原材料、外協(xié)加工及供方提 供服務的控制和對供方進行選擇、評價的控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定 的質量要求。 2. 適用范圍 適用于對本公司產品所需物資的采購進行控制。 3. 職責 1. 綜合計劃部門負責編制“材料需求計劃”。 2. 采購部門負責編制填寫采購合同/訂單經審批后實施采購，并負責組織供方的質量 保證能力的評價與確認，建立供方檔案。 3. 產品開發(fā)部門會同工藝部門提供產品所需采購物資的清單目錄和相關的技術規(guī)范、 圖樣與驗證方法、驗收標準及檢驗規(guī)程等技術文件資料，并負責對首件樣品進行 評估。 4. 質量部負責對采購進貨物資的檢驗驗證，及對與物資采購相關的質量活動進行必要 的協(xié)調和監(jiān)控，并提供“月度質量報告”。 4. 控制要求 1. 公司制定并實施《供方評審程序》，對供方進行選擇和質量保證能力的調查、評估， 通過對樣品、質量管理體系進行評估后，編制“合格供方名單”，報公司生產總監(jiān) 批準，以確認供貨來源。由物資采購部門負責進行供方選擇及質量跟蹤并組織相 關部門對供方進行評審。保持與供方的溝通和處理質量爭端，并保存有關評審報 告/記錄，建立合格供方檔案。 2. 公司制定并實施《采購控制程序》，以對采購的計劃、文件、合同/訂單及物資的驗 證等進行有效控制，以保證產品所需的采購物資符合規(guī)定的質量要求。 3. 公司編制和使用統(tǒng)一的采購文件和資料，編制可行的供物資采購的“材料需求計劃 ”，明確采購要求。采購文件及采購計劃應經必要的審核和批準。 4. 公司適時按規(guī)定簽訂采購合同，簽發(fā)采購訂單，明確驗收方式及標準，按規(guī)定對合 同/訂單進行管理。 5. 質量部負責按規(guī)定的驗收標準、方法、檢驗規(guī)程對采購物資進行進貨檢驗、驗證， 當公司需到供方處進行采購物資的驗證時，由質檢部門安排檢驗員進行，并事先 在采購合同/訂單中規(guī)定驗證的安排和方法。 6. 當合同規(guī)定時，本公司的顧客或其代表可由本公司安排，按適宜的方法在供方現(xiàn)場 對供方的產品進行驗證，但其結果不能用作供方對質量進行了有效控制的證據， 不能免除供方提供可接收產品的責任，也不排除其后本公司對其產品的拒收。 7. 質檢部門做好進貨檢驗記錄，以保證能用這些記錄資料來評價供方的質量現(xiàn)狀和趨 勢，并保存好各批物資的檢驗及識別記錄，以便必要時可追溯，為處理質量爭端 提供證實資料。 8. 采購部及時反饋外包零部件的質量信息，并對其質量進行監(jiān)控。 5. 相關的質量文件 QS/EN 07.04 供方評審控制程序 QS/EN 07.05 采購控制程序 6. 質量記錄 本章所產生的質量記錄均應按本手冊第4.2章的規(guī)定，收集、整理、歸檔和保存 。 |修改序號|文件更改通知單編|生效日期 |修改序號|文件更改通知單編 |生效日期 | | |號 | | |號 | | |C/1 |QC-03-024 |2003-4-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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