質(zhì)量管理制度手冊(doc9頁)
質(zhì)量管理制度手冊 （一） 工程質(zhì)量檢查制度 1、 宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 2、 工程部制定年度質(zhì)量工作要點，明確每年質(zhì)量目標(biāo)，積極開展宣傳教育活動，強化質(zhì) 量管理意識，實施“名牌”戰(zhàn)略。 3、 公司、項目部進(jìn)行質(zhì)量檢查評比，每年不少于2次，每次檢查后通報各單位，并實施獎 懲。 4、 公司經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時總結(jié)，制定糾正和預(yù)防措施， 并實施獎懲。 5、 項目部做好日常的工程質(zhì)量檢查，并做好檢查記錄。 6、 在施工過程中，做好班前交、中間管、班后查、及時改。前道工序質(zhì)量情況要交代清 楚，工序中間要加強管理，工序結(jié)束要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時整改，并做好 記錄。 7、 堅持自檢、互檢、交接檢制度并做好相應(yīng)記錄。 （二） 隱蔽工程驗收制度 1、 隱蔽工程檢查驗收是指上一道被下一道工序掩蓋，其質(zhì)量無法再次復(fù)查的檢驗批、分 項、分部（子分部）工程驗收，是一項保證工程質(zhì)量、防止留有質(zhì)量隱患的重要措施 、必須認(rèn)真執(zhí)行。 2、 隱蔽工程檢查驗收，一般由項目工程師主持，工程監(jiān)理和有關(guān)施工人員參加、必要時 邀請設(shè)計單位和工程質(zhì)量監(jiān)督部門代表共同進(jìn)行。 3、 隱蔽工程檢查驗收必須及時做好完整的隱蔽驗收記錄，同時辦理好隱蔽簽證手續(xù)。 4、 隱蔽工程檢查驗收及時提出的不符合質(zhì)量要求的問題，必須制定整改措施并進(jìn)行處理 ，處理后由原檢查人員進(jìn)行復(fù)核，同時寫明處理情況并辦理簽證手續(xù)。 5、 隱蔽工程檢查驗收必須妥善保存，它是工程竣工驗收檔案資料不可缺少的重要內(nèi)容之 一。 6、 凡需要進(jìn)行隱蔽驗收的工程，未經(jīng)隱蔽驗收或隱蔽驗收不合格的，一律不得進(jìn)入下道 工序施工。 （三） 自檢、互檢和交接檢制度 1、 操作工人嚴(yán)格按技術(shù)交底的要求進(jìn)行操作。每日完成工作量后，操作工人按驗收要求 進(jìn)行自檢、然后由班長在各自班組內(nèi)進(jìn)行檢查。 2、 班組在各自檢結(jié)束后，由專業(yè)班組長組織進(jìn)行互檢，并記錄互檢結(jié)束，發(fā)現(xiàn)問題及時 解決。 3、 在轉(zhuǎn)入下道工序前，由上、下道工序的班組長按國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范或企業(yè)施 工標(biāo)準(zhǔn)，對上一道工序進(jìn)行檢驗，并做好記錄。 4、 每個檢查環(huán)節(jié)必須要求質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 5、 工序檢查達(dá)不到規(guī)定要求，不得進(jìn)入下道工序。 （四） 工程驗收制度 1、 檢驗批分項工程驗收∶檢驗批、分項工程施工結(jié)束后，先由項目專業(yè)質(zhì)量員組織組長等 有關(guān)人員，按招、照施工依據(jù)的操作規(guī)程（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行檢查平定，符合要求后簽 字∶再由項目專業(yè)質(zhì)量檢查員參加監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織的驗 收。驗收記錄列入工程檔案。 2、 分部（子分部）工程驗收 一、 分部（子分部）工程工程結(jié)束后，由項目經(jīng)理、項目專業(yè)質(zhì)量員（項目工程師） 參加監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織的驗收，由項目經(jīng)理簽字驗收。 二、 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗收除上述項目部人員參加外，子公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 必須參加，必要時由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司工程部和總工參加。 三、 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收包括∶所含檢驗批、分項工程驗收必須合格;質(zhì)量控制 資料完整，安全和功能檢驗（檢測）報告;核查及抽檢項目的抽檢結(jié)果情況，以及觀 感質(zhì)量驗收，必要時請有關(guān)部門對市內(nèi)環(huán)境進(jìn)行檢測。 3、 單位工程驗收 一、 單位工程結(jié)束后，先由項目經(jīng)理組織進(jìn)行預(yù)驗收，參加人員為公司經(jīng)理、公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司經(jīng)理、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理、項目工程師、專業(yè)質(zhì)量員必要時 邀請公司工程部、公司總工參加。預(yù)驗收合格后，由項目部向建設(shè)單位提交工程驗收 報告。 二、 1類工程竣工驗收，由總工程師、公司工程部、公司經(jīng)理、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。 三、 2類、3類工程由公司經(jīng)理、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、項目工程師參加。 四、 單位工程工程驗收簽字與承包合同的簽字人相一致。 （五） 建筑用材料試驗檢查制度 1、 凡施工用的結(jié)構(gòu)材料，如鋼材、水泥、磚、砂、石、焊條、外加劑、防水材料試驗等 ，必須具備出廠合格證明和復(fù)試報告，同時要求供方提供符合環(huán)保要求的有關(guān)證明， 并注明使用部位、數(shù)量、規(guī)格、實施見證取樣檢測。 2、 用于檢查結(jié)構(gòu)構(gòu)件混凝土強度的試件，取樣與留置必須符合規(guī)定要求，并在混凝土澆 注地點隨機取樣、實施見證取樣檢測。 3、 用于砌筑的砂漿試塊的留置，取樣與試塊留置必須符合規(guī)定要求，并在混凝土澆注地 點隨機抽取，實施見證取樣檢測。 4、 其他試件、構(gòu)件等，按規(guī)定抽樣檢驗，實施見證取樣檢測。 5、 對涉及安全的柱、墻梁等結(jié)構(gòu)構(gòu)件的重要部位，在相應(yīng)分項工程驗收合格后，應(yīng)對結(jié) 構(gòu)實體進(jìn)行檢驗（主要內(nèi)容是混凝土強度和鋼筋保護(hù)層），由項目工程師組織實施。 6、 對單位工程，按規(guī)定實施有關(guān)安全和功能檢測。 （六） 回訪保修制度 1、 為落實《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及公司質(zhì)量方針，確保工程的正常使用功能，工程竣 工交付后，在規(guī)定保修時間內(nèi)如工程發(fā)生質(zhì)量總是應(yīng)及時保修，讓顧客滿意，讓公司 質(zhì)量方針得以體現(xiàn)，特制定本規(guī)定。 2、 回訪時間 一、 基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程 的合理使用年限。 二、 屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年。 三、 供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期。 四、 電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和保修工程，為2年。 五、 其他工程的保修期由合同約定。 六、 對民用建筑物構(gòu)筑交付使用后，定期回訪時間為第二個月回訪地一次，保修期滿 前一個月回訪最后一次，另外，每年不定期主動回訪1-2次。 3、 回訪保修程序 一、 工程竣工交付使用時，向用戶提供產(chǎn)品保修合同。 二、 工程竣工驗收合格后，公司工程資料及時填寫《竣工工程回訪計劃》，經(jīng)公司總工 或主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報知集團(tuán)公司工程部。 三、 已竣工交付使用的工程進(jìn)入回訪期，由各公司組織人員回訪，發(fā)現(xiàn) 問題及時保修，并填寫《竣工回訪保修單》，有修理內(nèi)容的應(yīng)填寫 《工程保修質(zhì)量驗收記錄》 四、 公司指派專人受理顧客投訴，并填寫《顧客來電、來函、來訪記錄》，約定時間 組織有關(guān)人員進(jìn)行保修。 4、 回訪保修要求 一、 對回訪中和顧客投訴所反映的工程質(zhì)量要有相應(yīng)的保修措施，并落實專人負(fù)責(zé)保 修。 二、 保修工作力求不影響顧客的使用，保修措施包括安全措施在內(nèi)，在保修時如發(fā)現(xiàn) 影響安全作用的應(yīng)采取緊急處理。 三、 保修結(jié)束時，工程科應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗和評定，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)后顧客認(rèn)證并簽字。 5、 所有回訪記錄分時分類進(jìn)行整理、編目，年底填寫《保修工程年度匯總》報集團(tuán)公司工 程部。 （七） 質(zhì)量事故報告制度 1、 必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量事故報告制度，如實逐級上報，任何人不得隱瞞。對質(zhì)量事故必須 查明原因，采取有效糾正、補救措施，并吸取教訓(xùn)。 2、 發(fā)生重大質(zhì)量事故，項目部12小時內(nèi)電區(qū)域公司和公司。有總工程師組織成立事故調(diào) 查組，分析原因，進(jìn)行事故簽定，會通設(shè)計部門提出處理意見，落實補救措施。 3、 發(fā)生一般質(zhì)量事故，項目部立即報告區(qū)域公司工程科，區(qū)域公司技術(shù)負(fù)責(zé)人會同子公 司負(fù)責(zé)人組織調(diào)查組分析原因，提出處理意見，并報公司工程部備案。 4、 對玩忽職守，違反操作規(guī)程，瞎指揮而造成質(zhì)量事故人員，要追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律 責(zé)任。 5、 重大質(zhì)量事故指以下情況之一者∶ 一、 直接經(jīng)濟損失10萬元以上（含10萬元）; 二、 死亡1人以上（含1人）; 三、 重傷3人以上（含3人）; 6、 一般質(zhì)量事故是由于勘察設(shè)計、施工等原因造成局部質(zhì)量不符合主糧標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)返修加 固能保證結(jié)構(gòu)安全，不影響使用功能或由于質(zhì)量事故造成重傷的。具備以下條件之一 者為一般事故∶ 一、 直接經(jīng)濟損失10萬元以下，5千元以上（含5千元）; 二、 造成重傷2人以下。
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