附錄4-要素職能分配表
附錄4 質量管理體系要素職能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相關要素） 部門 要素 |公司總經理 |管理者代表 |經理辦公室 |企業(yè)管理部 |施工管理部 |安全管理部 |技術發(fā)展部 |經營管理部 |質量管理部 |標準化管理部 |信息發(fā)展部 |投標管理部 |人力資源部 |勞務管理部 |物資管理部 |設備管理部 |行政保衛(wèi)部 |培訓中心 |試驗中心 |工會 |組織部 |分 公 司 項目經理部 | |4.1 總要求 |★ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | |4.2 文件要求 | | |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |▲ | |5.1 管理承諾 |★ | | | | | | | | |▲ | | | | | | | | | | | | | |5.2 以顧客為關注焦點 |★ |○ | | |▲ | | |▲ | | | |▲ | | | | | | | | | |○ | |5.3 質量方針 |★ | | | | | | | | |▲ | | | | | | | | | | | | | |5.4 策劃 |★ | | | | | | | |▲ |▲ | | | | | | | | | | | | | |5.5 職責、權限與溝通 |★ |▲ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |5.6 管理評審 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | |6.1 資源提供 |★ | | | |○ |○ | | | | |○ | |○ | |○ | | | | | | |○ | |6.2 人力資源 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ | |6.3 基礎設施 | | | | |★ | | | | | |▲ | | | | |★ | | | | | |○ | |6.4 工作環(huán)境 | | | | |★ |★ | | | | | | | | | | |▲ | | | | |○ | |7.1 產品實現(xiàn)的策劃 | | | |▲ |○ | |○ | |○ | | | |○ | | | | | | | |▲ |★ | |7.2 與顧客有關過程 | | | | |○ | |○ |★ |○ | | |★ | |○ |○ |○ | | | | | |○ | |7.4 采購 | | | | |○ | | |★ | | | | | |★ |★ |○ | | | | | |▲ | |7.5 生產和服務提供 | | | | |★ | |▲ | | | | | | | |○ | | | | | | |▲ | |7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 | | | | | | |★ | | | | | | | | | | | |▲ | | |▲ | |8.1 測量、分析和改進總則 | | | | | | | | |○ |★ | | | | | | | | | | | |▲ | |8.2監(jiān)視和測量 |○ |○ |○ |▲ |▲ | |▲ |▲ |★ |★ |○ |○ |○ |▲ |▲ |▲ | | |▲ | | |★ | |8.3 不合格品控制 | | | | | | | | |★ | | | | | |★ | | | |★ | | |▲ | |8.4 數(shù)據(jù)分析 | | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | |8.5 改進 |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | | 環(huán)境管理體系要素職能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相關要素） 部門 要素 |公司總經理 |管理者代表 |經理辦公室 |企業(yè)管理部 |施工管理部 |安全管理部 |技術發(fā)展部 |經營管理部 |質量管理部 |標準化管理部 |信息發(fā)展部 |投標管理部 |人力資源部 |勞務管理部 |物資管理部 |設備管理部 |行政保衛(wèi)部 |培訓中心 |試驗中心 |工會 |組織部 |分 公 司 項目經理部 | |4.1總要求 |★ |▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.2環(huán)境方針 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.3.1環(huán)境因素 | | | | |★ | | | | |▲ | | | | |▲ |▲ |▲ | | | | |★ | |4.3.2環(huán)境法律法規(guī)和其他要求 |▲ | | |★ | | | | |▲ | | | | | | | | | | | | |▲ | |4.3.3目標、指標 | |▲ | | |▲ | | | | |★ | | | |▲ |▲ |▲ |▲ | |▲ | | |▲ | |4.3.4環(huán)境管理方案 | |▲ | | |▲ | | | | |★ | | | |▲ |▲ |▲ |▲ | |▲ | | |▲ | |4.4.1機構與職責 |★ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.2培 訓、意識和能力 | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ | |4.4.3信息 交流 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.4環(huán) 境管理體系文件編制 | | |▲ | |▲ | | | | |★ | | |▲ |▲ |▲ |▲ |▲ | |▲ | | | | |4.4.5文件和資料 | | |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.6運行控制 | | |○ | |★ | | | | | |○ | | |★ |★ |★ |★ | | | | |★ | |4.4.7應急準備和響應 | | |○ | |▲ | | | | | | | | |○ |▲ |▲ |★ | | | | |★ | |4.5.1監(jiān)測 | | | | |★ | | | |○ | | | | | | |○ |○ | |○ | | |▲ | |4.5.2不合格糾正和預防 | | | | |★ | | | | | | | | | |▲ |▲ |▲ | |▲ | | |▲ | |4.5.3記錄 | | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.5.4環(huán)境體系 審核 |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | |○ | |4.6管理評審 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | | | |職業(yè)安全健康管理體系要素職能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相關要素） 部門 要素 |公司總經理 |管理者代表 |經理辦公室 |企業(yè)管理部 |施工管理部 |安全管理部 |技術發(fā)展部 |經營管理部 |質量管理部 |標準化管理部 |信息發(fā)展部 |投標管理部 |人力資源部 |勞務管理部 |物資管理部 |設備管理部 |行政保衛(wèi)部 |培訓中心 |試驗中心 |工會 |組織部 |分 公 司 項目經理部 | |4.1總要求 |★ |▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.2職業(yè)安全健康方針 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.3.1危害辨識、風險評價和風險控制的策劃 | | | | | |★ | | | |▲ | | | | | | | | | | | | | |4.3.2環(huán)境法律法規(guī)和其他要求 | | | |★ | | | | | | | | | | | | | | | | | |▲ | |4.3.3目標 | | | | |▲ |▲ | | | |★ | | | | |▲ |▲ |▲ | | |▲ | |▲ | |4.3.4職業(yè)安全健康管理方案 | | | | |▲ |▲ | | | |★ | | | | |▲ |▲ |▲ | | |▲ | |▲ | |4.4.1機構和職責 |★ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.2培訓、意識和能力 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |▲ | |4.4.3協(xié)商與交流 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.4文件劃 | | | | |▲ |▲ |▲ | | |★ | | | |○ |▲ |▲ |▲ | |○ |▲ | | | |4.4.5文件和資料控制 |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.6運行控制 | | | | |○ |★ |○ |○ | | | | | |★ |★ |★ |★ | | |★ | |★ | |4.4.7應急預案與響應 | | | | |○ |★ |○ |○ | | | | | |○ |▲ |▲ |▲ | |▲ |▲ | |▲ | |4.5.1績效測量和監(jiān)測 | | | | |○ |★ |○ |○ | |○ | | | |○ |▲ |▲ |▲ | |▲ |▲ | |▲ | |4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施 | | | |○ |○ |★ |○ |○ | |○ | | | |○ |○ |○ |○ | |○ |○ | |▲ | |4.5.3記錄和記錄管理 | | |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |★ | | | | | | | | | | | | | |4.5.4審核 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |○ | |4.6管理評審 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | | |
附錄4-要素職能分配表