業(yè)務計劃管理程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.502-2003 業(yè) 務 計 劃 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |業(yè)務計劃管理程序 | |1．目的 | |根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結合國家有關的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景， | |并明確公司階段性的業(yè)務計劃和經(jīng)營目標及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力， | |使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。 | |2．范圍 | |本程序適用于有限公司短期的（1-2年）和長期（3年或3年以上）的業(yè)務計劃。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | | | |Q/6DG13.501-2003 《管理職責程序》 | | | |Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 | | | |4．術語和定義 | |年度業(yè)務計劃：指公司根據(jù)每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況所制定的下一年的年度業(yè)務計 | |劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于跟上一年度相關生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根 | |據(jù)年度業(yè)務計劃中的相關內(nèi)容制定出各相應的目標或指標，使公司全體人員都能圍 | |繞經(jīng)營目標或指標進行工作。 | |長期業(yè)務計劃：指公司根據(jù)長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的3年或3年以 | |上的長期業(yè)務計劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于引導和指明公司的經(jīng)營方向和 | |發(fā)展戰(zhàn)略。 | |基準確定：指調(diào)查確定競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品和過程性能水平，將其與本公司 | |現(xiàn)有水平進行 | |分析、比較，并明確其差距和制定趕超計劃并付諸實施的活動。 | |5．職責 | |總經(jīng)理負責制定公司中長期業(yè)務計劃。 | |經(jīng)理部負責制定公司年度業(yè)務計劃并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤及效果驗證和評價。 | |相關部門負責業(yè)務計劃的實施和執(zhí)行。 | |各部門主管負責對業(yè)務計劃進行評審。 | |6．工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |1. | | | |總經(jīng)理根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求和未 | | | |來的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本 | | | |經(jīng)營方針，以表明公司基本的經(jīng)營理 | | | |念。 | | | |2.總經(jīng)理于每年年度結束前根據(jù)企業(yè) | | | |的發(fā)展目標、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對 | | | |手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平、市場 | | | |調(diào)研結果、市場風險評估、產(chǎn)品結構 | | | |以及顧客當前和未來的需求與期望組 | | | |織各相關部門主管以行業(yè)競爭對手分 | | | |析手法（SWOT）制定正式的、形成文 | | | |件的全面的長期業(yè)務計劃。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |3. | | | |經(jīng)理部于每年年度結束前根據(jù)公司長 | | | |期業(yè)務計劃和當年實際的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè) | | | |績（包括當年的公司級數(shù)據(jù)和資料的 | | | |分析和使用）及各部門提供的相關資 | | | |料組織各相關部門主管制定正式的、 | | | |形成文件的、全面的下一年度的年度 | | | |業(yè)務計劃，并將競爭對手或同類廠家 | | | |的產(chǎn)品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進 | | | |行分析比較，然后明確其差距并制定 | | | |趕超計劃。 | | | |4.業(yè)務計劃（指年度業(yè)務計劃和長期 | | | |業(yè)務計劃）的內(nèi)容可采用以下客觀的 | | | |過程來確定信息范圍和收集的頻率及 | | | |方法： | | | |4.1與市場有關的問題（如：產(chǎn)品在市| | | |場中的占有率、銷售產(chǎn)值、銷售額、 | | | |銷售利潤、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結 | | | |構、市場調(diào)研、市場風險評估、市場 | | | |開拓、目前世界及國內(nèi)的經(jīng)濟形勢、 | | | |汽車工業(yè)的趨勢、目前相關產(chǎn)業(yè)的形 | | | |勢、競爭對手和/或同類廠家和/或世 | | | |界級最佳公司的產(chǎn)品/過程性能水平的| | | |趨勢、顧客當前和未來的需求與期望 | | | |等），由經(jīng)理部于每年度結束前根據(jù) | | | |以上內(nèi)容負責收集、匯總。 | | | |4.1.1顧客當前和未來的需求與期望之| | | |信息收集工作由研究所和各分廠市場 | | | |部人員于每季度一次針對顧客對本公 | | | |司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務等所反饋的 | | | |信息（包括需求與期望）、投訴/抱怨| | | |（包括顧客退貨）、滿意度調(diào)查的結 | | | |果、市場調(diào)研報告（包括市場的形勢 | | | |和產(chǎn)品在市場中的趨勢）等進行，并 | | | |對其進行統(tǒng)計、匯總，然后將其提交 | | | |本單位主管由其進行確認、審查后報 | | | |經(jīng)理部，由經(jīng)理部于每年度結束前根 | | | |據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計、匯總的顧客 | | | |當前和未來的需求與期望的信息資料 | | | |進行整理，列入公司的年度業(yè)務計劃 | | | |或長期業(yè)務計劃中。 | | | |4.2財務策劃及成本（如：財務預算、| | | |采購成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本{包括| | | |預防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不 | | | |良質(zhì)量的成本、銷售成本等），由財 | | | |務部每年度結束前根據(jù)以上內(nèi)容負責 | | | |收集、匯總、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |4.3增長預測（如：利潤增長預測、產(chǎn)| | | |量增長預測、產(chǎn)值增長預測、產(chǎn)能增 | | | |長預測等），由制造部及財務部每年 | | | |度結束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯 | | | |總、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。 | | | |4.4工廠/設施計劃（如：機器設備投 | | | |資計劃、、企業(yè)擴大再生產(chǎn)投資計劃 | | | |等），由制造部每年度結束前根據(jù)以 | | | |上內(nèi)容負責收集、匯整、統(tǒng)計并提供 | | | |經(jīng)理部。 | | | |4.5目標成本（如：銷售目標成本、利| | | |潤目標成本、質(zhì)量目標成本等），由 | | | |財務部和質(zhì)量部等部門每年度結束前 | | | |根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯整、統(tǒng)計 | | | |并提供給經(jīng)理部。 | | | |4.6人力資源開發(fā)（如：人員內(nèi)訓/外 | | | |訓項目開發(fā)、人員招聘來源開發(fā)等） | | | |，由人力資源部每年度結束前根據(jù)以 | | | |上內(nèi)容負責收集、匯整、統(tǒng)計并提供 | | | |給經(jīng)理部。 | | | |4.7 研究與開發(fā)計劃，預算及已有經(jīng) | | | |費的項目（如：技術創(chuàng)新項目的研究 | | | |與開發(fā)計劃、新產(chǎn)品項目的研究與開 | | | |發(fā)計劃、技術創(chuàng)新項目的研究與開發(fā) | | | |計劃經(jīng)費預算、新產(chǎn)品項目的研究與 | | | |開發(fā)計劃經(jīng)費預算等），由研究所和 | | | |各相關部門每年度結束前根據(jù)以上內(nèi) | | | |容負責收集、匯總、并提供給經(jīng)理部 | | | |。 | | | |4.8預期銷售額（如：月度預期銷售額| | | |、季度預期銷售額、半年度預期銷售 | | | |額、年度預期銷售額等），由經(jīng)理部 | | | |每年度結束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集 | | | |、匯總。 ...
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