公司出差管理辦法
××公司出差管理辦法
為使本公司員工出差管理有序，特制定本細(xì)則。
一、本公司員工出差分為：
1.當(dāng)日出差，當(dāng)日可以往返者。
2.遠(yuǎn)途出差，必須在外住宿者。
二、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情
況需要，在事前予以核定。
三、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具差旅費(fèi) 報(bào) 銷單，并結(jié)清暫支款；未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)在其當(dāng)月工資中先予扣除，等報(bào)銷時(shí)再 行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1.員工當(dāng)日出差時(shí)由主管核準(zhǔn)。
2.長(zhǎng)途出差，4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；4～8日以上由副總經(jīng)理核準(zhǔn)；部門經(jīng)理以上人員一律 由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或 借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重論處。
七、員工出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)；如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，將追回所虛報(bào)款項(xiàng)，并視情 節(jié)重予以懲處。
八、當(dāng)日出差差旅費(fèi)的支付：
1.員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
2.當(dāng)日出差每延誤正餐一次支給誤餐費(fèi)每餐20元。
3.外勤已發(fā)給月伙食津貼的人員概不支給誤餐費(fèi)。
4.當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給，無(wú)特別原因，不得
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