質量手冊2003
Q / ZX 中興通訊股份有限公司企業(yè)標準 （質量管理標準） 2003-11-11發(fā)布 2003-11-11實施 中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡事業(yè)部 發(fā) 布 質 量 手 冊 擬制人：鐘毅/張波 日期：2003-11-08 審核人：楊雙樺 日期：2003-11-11 批準人：陳杰 日期：2003-11-11 聲明：未經同意，不得復印 目 錄 章節(jié)和題目 頁次 前 言 2 0 引言 1 1 范圍 2 1.1 總則 2 1.2 應用 2 2 引用標準 2 3 術語和定義: 3 4 質量管理體系 3 4.1 總要求 3 4.2 文件要求 3 5 管理職責 5 5.1 管理承諾 5 5.2 以顧客為關注焦點 5 5.3 質量方針 5 5.4 策劃 6 5.5 職責、權限和溝通 6 5.6 管理評審 14 6 資源管理 14 6.1 資源的提供 14 6.2 人力資源 15 6.3 基礎設施 15 6.4 工作環(huán)境 15 7 產品實現(xiàn) 15 7.1 產品實現(xiàn)的策劃 15 7.2 與顧客有關的過程 16 7.3 設計和開發(fā) 16 7.4 采購 18 7.5 生產和服務提供 18 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 20 8 測量、分析和改進 20 8.1 總則 20 8.2 監(jiān)視和測量 20 8.3 不合格控制 21 8.4 數(shù)據(jù)分析 22 8.5 改進 22 前 言 本標準描述了中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡事業(yè)部質量分體系的總體情況，規(guī)定了網(wǎng) 絡事業(yè)部的質量方針和質量目標等。本標準是一個綱領性文件，是網(wǎng)絡事業(yè)部質量管理 的法規(guī)，要求每一項與質量有關的活動都按規(guī)定的程序來進行，這些程序是按照ISO90 01:2000標準并結合網(wǎng)絡事業(yè)部質量分體系實際情況編寫的，保證提供給顧客的產品和 服務達到確認的質量水平。 本標準由中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡事業(yè)部質量部提出，由網(wǎng)絡事業(yè)部質量部歸口 。 本標準于1999年3月由本事業(yè)部質量部起草，主要起草人：龔裕和、石大松，并于1 999年4月首次發(fā)布。 本標準于2000年5月由本事業(yè)部質量部修訂，主要修訂人：龔裕和、李麗峰，并于2 000年10月發(fā)布。 本標準于2001年6月由本事業(yè)部質量部修訂，主要修訂人：張雙燕、徐,S、張波，并 于2001年6月發(fā)布。本次修訂主要是配合新版ISO9001:2000的要求。 本標準于2002年3月由本事業(yè)部質量部修訂，主要修訂人：梁志敏、張波，并于200 2年3月發(fā)布。本次修訂主要是針對組織機構變更及產品種類增加而進行。 本標準于2003年11月由本事業(yè)部質量修訂，主要修訂人：鐘毅、張波，并于11月發(fā) 布。本次修訂主要是結合產品經營團隊和CMM的推行，對事業(yè)部質量體系進行相應的調 整。 質量手冊 0 引言 中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡事業(yè)部，由南京研究所、重慶研究所、上海研究所和深圳 部分組成，成立于1998年年底，是以程控交換系列產品和其他相關產品的開發(fā)、制造為 主的產品事業(yè)部，現(xiàn)有員工2450人，其中80%以上的員工具有本科以上的學歷。 網(wǎng)絡事業(yè)部所轄的南京研究所成立于1993年9月,主要從事程控交換產品和相關通信產 品的研發(fā)及配套技術服務。多年來，南京研究所堅持項目高起點，在程控交換、智能網(wǎng) 以及網(wǎng)絡通信技術方面不斷發(fā)展，為中興通訊產品走向市場、占領市場并成功地拓展海 外市場做出了卓越的貢獻。南京研究所目前有技術人員1000多人，40%以上具有博士、碩 士學位。 網(wǎng)絡事業(yè)部所轄的重慶研究所成立于2000年11月，主要從事智能網(wǎng)業(yè)務、有關銀行、 郵政等網(wǎng)絡增值業(yè)務的研發(fā)工作。重慶研究所目前有技術人員150人，57%以上具有博士 、碩士學位。 網(wǎng)絡事業(yè)部所轄的上海研究所成立于1994年10月,主要從事ZXA10光纖綜合接入產品、 DSL接入產品、ZXE10寬帶數(shù)據(jù)接入產品等的研發(fā)、技術支持及相關配套服務。上海研究 所目前共有500多人,研發(fā)人員近400人，46%以上具有博士、碩士學位。 網(wǎng)絡事業(yè)部所轄的深圳制造中心，包括事業(yè)部的計劃、生產、質量、中試等部門，現(xiàn) 有員工500多人。他們本著精益求精的宗旨，努力提高產品質量、精心組織產品生產，為 用戶提供不斷趨向完美的產品與服務。 網(wǎng)絡事業(yè)部目前開發(fā)與生產的主要產品包括ZXJ10大型數(shù)字程控交換機系列、ZXIN10 智能網(wǎng)產品、ZXB10寬帶交換系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡系列產品、ZXA10光纖綜合接入產品、DSL接 入產品、ZXE10寬帶數(shù)據(jù)接入產品和ZXSS10軟交換產品等。 ZXJ10大型數(shù)字程控交換機系列產品是中興通訊的骨干產品、國內通信網(wǎng)建設主力機 型，其用戶廣泛分布在國內除臺灣、澳門以外的省、市、自治區(qū)，并在石油、煤炭、鐵 路、水電、國防等大型專用通信網(wǎng)建設中發(fā)揮日益重要的作用。1998年以來，ZXJ10成功 地進入國際市場，已落戶巴基斯坦、剛果（民）、孟加拉等發(fā)展中國家地區(qū)，前不久又 成功地打入美國本土市場。 為適應通信技術發(fā)展和電信建設需要，南研所推出ZXJ10V10.0版本，廣泛應用ASIC、 FPGA等高新技術，容量和可靠性大大提高，可滿足長、市話組網(wǎng)要求。 ZXIN10智能網(wǎng)產品符合我國智能網(wǎng)應用規(guī)程C-INAP及ITU-T Q.1200系列建議，能快速、靈活、經濟、有效的生成和實現(xiàn)各種新業(yè)務，為所有的通信 網(wǎng)絡提供服務。 ZXB10系列寬帶產品，能夠為用戶提供寬帶網(wǎng)絡建設的整體解決方案，提供新業(yè)務、 實現(xiàn)與現(xiàn)有的各種業(yè)務網(wǎng)絡的互連互通、保護現(xiàn)有網(wǎng)絡的投資、優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡結構。 隨著Internet網(wǎng)的日益普及，數(shù)據(jù)通信正成為整個IT產業(yè)的焦點，網(wǎng)絡事業(yè)部的數(shù)據(jù) 通信產品包括：Internet接入服務器、高、中、低端路由器等網(wǎng)絡接入及交換設備。 中興接入服務器是“電信級”的產品，提供各種INTERNET接入及電信級IP PHONE 網(wǎng)關功能。 網(wǎng)管系統(tǒng)為交換機提供完善的網(wǎng)管功能，支持多種組網(wǎng)方式，具有各種網(wǎng)管接口與其 它網(wǎng)管系統(tǒng)對聯(lián)。本地網(wǎng)計費帳務系統(tǒng)提供了本地網(wǎng)聯(lián)機計費的整套解決方案，嚴格按 照電總有關規(guī)范開發(fā)，可用于各種國內常見的交換機。 ZXA10光纖綜合接入產品是公司六大戰(zhàn)略產品之一，1998年ZXA10接入網(wǎng)在國家電信總 局推薦選用的有源光纖接入網(wǎng)設備中排名第一，1999年在同行中率先取得信息產業(yè)部進 網(wǎng)許可證。目前ZXA10產品已在全國27個省市得到大規(guī)模應運，同時，該系列產品還在鐵 路、油田、煤礦、電力、軍隊等專網(wǎng)中使用，發(fā)展至今已成為中國接入網(wǎng)產品的知名品 牌。 DSL接入產品作為多業(yè)務接入系統(tǒng)，具備完善的綜合接入功能，包括：ADSL、VDSL、 SHDSL、LAN、E1等用戶端口，并提供多種網(wǎng)絡側接口，包括：IP、ATM、n*E1、POS等上 聯(lián)端口，以靈活的系統(tǒng)配置，滿足客戶個性化的業(yè)務需求。DSL產品不僅支持多種接入技 術，而且提供高性能的IP/ATM交換功能、提供強大的級聯(lián)功能，更多的QoS保障，完善的 協(xié)議支持。 ZXE10寬帶數(shù)據(jù)接入產品是一系列寬帶數(shù)據(jù)接入產品總稱，包括寬帶接入服務器，以 太網(wǎng)交換機，HPNA等數(shù)據(jù)產品，是中興公司的寬帶數(shù)據(jù)接入解決方案中的重要系列設備 ?？捎糜诰用裥畔⒒^(qū)網(wǎng)絡、集團專用數(shù)據(jù)網(wǎng)、中小城市城域接入網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)、校園 網(wǎng)等數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡的構建。 為了公司和事業(yè)部的振興，進一步滿足客戶的需要，全體員工在各自的崗位上施展才 華，一展抱負，通過團隊協(xié)作，不斷完善管理，不斷改進質量，力創(chuàng)中興名牌產品。 范圍 1.1 總則 本質量手冊按照《GB/T 19001--2000質量管理體系 要求》標準及公司質量手冊要求，結合本事業(yè)部的實際情況規(guī)定了本事業(yè)部的質量管理體 系要求，以保證本事業(yè)部能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品；并通過 質量管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，達到顧客滿意。 本標準適用于中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡事業(yè)部系列產品的質量管理體系。 本標準根據(jù)公司的實際情況對不適合公司產品的要求作了合理的刪減（見1.2）。 1.2 應用 本標準所覆蓋的產品均為公司自主開發(fā)或選型的產品，產品實現(xiàn)的全過程，未使用顧 客的財產，因此，本標準對GB/T 19001- 2000的“7.5.4顧客財產”的要求予以刪減，該刪減不影響公司產品滿足顧客要求和適用的 法律法規(guī)要求。 2 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構成本手冊的條文。對版本明確的 引用標準，該標準的增補或修訂不適用；對本手冊中引用的版本不明確的支持性文件， 依當前網(wǎng)上發(fā)布的最新版本為準。 GB/T 19000--2000 質量管理體系 基礎和術語 3 術語和定義: 見公司質量手冊。 4 質量管理體系 4.1 總要求 按照GB/T 19001-- 2000標準及公司質量體系要求，建立本事業(yè)部質量管理體系。事業(yè)部質量管理體系是公 司質量管理體系的一部分，它符合公司質量管理體系要求，涵蓋了如下方面的內容： o 識別質量管理體系所需過程及其在組織中的應用； o 確定這些過程的順序及其相互作用； o 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的方法和準則； o 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視 ； o 監(jiān)視、測量、分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進 。 4.2 文件要求 事業(yè)部建立質量管理體系，貫徹實施質量方針、目標和有關質量政策，是以質量體系 文件的方式協(xié)調事業(yè)部的質量事務，確保產品符合規(guī)定要求。事業(yè)部質量體系的文件共 分三層。它們是：質量手冊；質量體系程序；技術文件、工作指引和質量記錄。事業(yè)部 保證這些文件與質量方針相一致并能有效地實施。事業(yè)部的文件以電子媒體或紙面形式 發(fā)布。 4.2.1 總則 事業(yè)部建立質量管理體系，貫徹實施事業(yè)部的質量方針、目標和有關質量政策，以 質量體系文件的方式協(xié)調事業(yè)部的質量事務，確保產品符合規(guī)定要求，質量體系文件是 ：質量手冊（見4.2.2）；質量管理標準（質量體系程序）；工藝文件、檢驗文件、設計 文件、記錄（見4.2.4）等文件。事業(yè)部保證這些文件與質量方針相一致，能有效地實施 質量體系及其形成文件的程序。 質量管理標準的作用是輔助質量手冊及其內容得以展開和具體化。這些程序文件規(guī) 定了完成各項質量活動的責任和方法，按活動順序列出開展該項活動的細節(jié)。 技術文件和其他管理標準是質量管理標準的支持性文件。它們的作用是為了保證產品 質量，是有效控制過程質量的最基礎文件。按其內容可細分為：設計文件，工藝文件、 檢驗文件、其他管理標準以及選用的行業(yè)、國家或國際標準等。 事業(yè)部的文件以電子媒體或紙面形式發(fā)布。本標準中的“支持文件”，以事業(yè)部網(wǎng)上發(fā) 布的最新版本為有效版本。 4.2.2 質量手冊 本質量手冊遵照《GB/T 19001--2000 質量管理體系 要求》標準，是公司質量管理體系文件的一部分，是公司質量手冊的補充，本手冊中未規(guī) 定部分以公司質量手冊為準。 質量手冊是規(guī)定事業(yè)部質量管理體系的一個綱領性文件，是事業(yè)部質量管理的法規(guī)文 件，是事業(yè)部全部文件的一部分。 質量手冊中所規(guī)定的質量方針及質量目標通過體系程序文件的實施來實現(xiàn)。事業(yè)部的 質量管理體系的主要過程包括：“顧客要求的識別過程”、“設計過程”、“產品要求評審過 程”、“生產過程”、“交付和服務過程”等產品實現(xiàn)過程。針對體系過程的管理要求、需要 配備的資源的管理及其測量、分析和改進要求，實施系統(tǒng)的質量管理。 質量手冊的編寫和修訂，由本事業(yè)部質量部負責。無論是編寫或修訂，均需經事業(yè)部 總經理批準后，方可生效、發(fā)布。 質量手冊的修訂，一年不少于一次。 質量手冊的發(fā)布和受控，按標準化文件的受控方式實施。 4.2.3 文件控制 本事業(yè)部的質量體系文件，由本事業(yè)部質量部負責其內容符合ISO9001標準的要求并 負責文件的發(fā)布、更改和控制管理，以保證： 1) 文件發(fā)布和使用之前，必須經過審批； 2) 文件由有關責任人按有關規(guī)定程序編寫； 3) 各類文件的格式及內容都有統(tǒng)一要求，相互之間協(xié)調一致； 4) 批準發(fā)布的文件按規(guī)定的日期實施或截止； 5) 必要時對文件進行評審和更新，并再次批準； 6) 在質量體系所有起作用的工作崗位上，能得到相應的正確有效版本的文件； 7) 文件發(fā)放進行記錄，保證能從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件 ； 8) 制定現(xiàn)行有效版本文件目錄清單，防止使用失效或作廢的文件； 9) 文件更改或修訂都必須按文件更改程序進行，文件的審批一般由原審批部門審批 。若指定其他部門審批時，保證該部門獲得審批需依據(jù)的有關背景資料； 10) 文件更改的性質在文件的相應附件上標明； 11) 文件經過更改后，進行換版； 12) 為法律或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件，都應進行適當標識。 4.2.3.1 支持文件 Q/ZX C 42.3010 《文件和資料控制程序》 4.2.4 記錄控制 質量記錄是質量管理體系所要求的記錄，本事業(yè)部負責編制本事業(yè)部所使用的...
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