非工程采購及收貨制度
其他制度 非工程采購及收貨制度 所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請 人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采 購。 經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 1、公用事業(yè)及電話服務。 2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。 3、機票、酒店代理。 4、貨物運輸、郵政、郵電服務。 5、廣告、印刷服務。 6、辦公保險。 7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器 及周邊設備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機 、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應 用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申 報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的確5%，或大于人民幣1 00元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。 采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂 單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。 所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨 人員有權拒絕收貨。 庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨 人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請 單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。 行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。 對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 禮品制度 此政策適應所有網(wǎng)通公司各業(yè)務部門及所有員工。 員工不得在政策規(guī)定外動用公司資金或資產(chǎn)，直接或間接作為禮品贈予他人, 員工亦不可動用個人資金用于有損于公司利益的禮品贈與行為。 公司將統(tǒng)一由采購部采購此政策規(guī)定標準以內(nèi)的禮品用作業(yè)務之目的。所采購的禮 品應印有網(wǎng)通公司的標志。每一禮品的標準應不超過200元人民幣。各部門領用禮品時應 填寫贈送禮品申請表，并經(jīng)部門經(jīng)理，總經(jīng)理及財務的批準。 如未能用統(tǒng)一采購禮品而需零星采購時，亦需事先經(jīng)上述批準方可采購、報銷。 禮品不應因個人喜好作為交換用于個人或重復贈送某一個人?！　?在任何情況下不得使用公司禮品用于違法行為， 如賄賂或作為客戶員工的傭金。 任何員工不應接收下屬公司因工作關系所贈送的禮品。 對于供應商或客戶贈送的禮品，除非拒絕或送還禮品會損害業(yè)務關系，公司禁止接收 供應商或業(yè)務關系單位贈送的禮品。如不能拒絕， 則應上交。 　在下列情況下，經(jīng)總裁、財務部事先批準，可以部門經(jīng)理以上個人的名義超過規(guī)定 標準贈與禮品： 　　　- 中國傳統(tǒng)節(jié)日（新年，勞動節(jié)或中秋節(jié)） 　　　　- 開幕式或周年紀念 　　　　- 升職或任職 　　　　- 退休或調(diào)任 　　　　- 病傷或死亡事故 　　　　- 吊唁
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