績效指標分解
績效指標分解 說明： 工作崗位不同，指標的衡量標準設計也明顯有差異—— 一類是與企業(yè)價值增值直接有關的崗位，則可以采用價值增值量、比率等量化指標； 一類是與企業(yè)外部消費者、供應商及社會關系等發(fā)生關聯(lián)的崗位，可以用通過外部調 查獲得的各種主觀評價的比例來量化； 一類是從事企業(yè)內部輔助活動的崗位，一般用通過內部調查獲得的各種主觀評價的比 例來量化，同時，以輔助活動的差錯率（或無差錯）來作為基本衡量標準。 1 總經理主要業(yè)績指標 1 企業(yè)全面完成各項經濟指標。 ——年度經濟指標完成率（平均值或加權平均值） ——資產收益率 2 企業(yè)具備良好業(yè)務模式和完善的管理體系。 ——（內部調查）相關內容評價（流程是否順暢、分工是否明晰） ——無重大管理失誤 3 企業(yè)品牌具備較高知名度和美譽度。 ——（市場調查）受消費者歡迎程度（可與競爭對手相比的） ——（內部調查）員工對企業(yè)的認同度（或自豪感） 4 高漲的員工士氣 ——（內部調查）員工滿意度、員工主動加班意愿 ——員工流失率（或關鍵崗位人員流失率） ——業(yè)務增長率 2 行政總監(jiān)主要業(yè)績指標 1 良好的公共關系和企業(yè)形象。 ——（市場調查）消費者評價、政府機構（人員）評價 ——（內部觀察）員工對消費者態(tài)度 ——當?shù)孛襟w正面與負面報道數(shù)量或比例 2 企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃科學并得到有效實施。 ——（內部調查）相關內容評價 ——信息規(guī)劃情況與執(zhí)行情況 3 企業(yè)具備良好的行政管理體系。 ——行政效率（會議、信息傳遞、突發(fā)事件處理等） 4 高漲的員工士氣。 ——（內部調查）員工滿意度、員工主動加班意愿 ——員工流失率（或關鍵崗位人員流失率） 5 完善的后勤保障。 ——各類保障及時、到位 ——（內部調查）員工滿意度、相關工作評價 ——無重大安全事故 3 運營總監(jiān)主要業(yè)績指標 1 全面完成商廈經營計劃。 ——銷售額與利潤指標完成率（平均值或加權平均值） ——市場份額或增長率 2 品牌規(guī)劃科學合理，得到有效實施。 ——品牌規(guī)劃情況與執(zhí)行情況 ——品牌更新率 ——重點品牌銷售貢獻或利潤貢獻 3 企業(yè)具備良好的業(yè)務管理體系。 ——流程順暢、分工明晰 ——（內部調查）相關內容評價 ——各類經營問題得到及時的反饋和解決 4 財務總監(jiān)主要業(yè)績指標 1 能從財務的角度對企業(yè)的戰(zhàn)略決策提出科學建議。 ——財務報告數(shù)量與質量 2 對資金的有效控制和合理使用。 ——資金利潤率 ——三項費用節(jié)約 ——制度的建立與完善 3 對企業(yè)的投融資決策進行有效實施推進。 ——投資（融資）計劃實現(xiàn)率或超計劃使用率 4 企業(yè)財務管理體系完善，能對業(yè)務運作提供有效支持和監(jiān)督。 ——能夠實時反映各業(yè)務環(huán)節(jié)情況（進、銷、存） ——壞帳率下降 ——（內部調查）對專業(yè)體系服務能力評價 5 辦公室主任主要業(yè)績指標 1 保持企業(yè)良好的公共形象與公共關系。 ——（市場調查）消費者評價、政府機構（人員）評價 ——當?shù)孛襟w正面與負面報道數(shù)量或比例 ——（內部調查）重大活動配合評估 2 指導本部門員工在工作中提高業(yè)務能力和專業(yè)水平。 ——輔導與培訓人次 3 有效控制歸口管理的費用。 ——費用預算執(zhí)行情況 4 保證企業(yè)規(guī)章制度制訂的規(guī)范性。 ——有無規(guī)范及檢查監(jiān)督情況 6 總經理秘書主要業(yè)績指標 1 出色地打理總經理日常事務。 ——（總經理評價）服務細致、周到與得體程度 2 為總經理合理安排時間和行程。 ——主次分明、勞逸結合 ——無事務沖突、缺失 3 起草文件不經太多修改即可使用。 7 辦公室內勤主要業(yè)績指標 1 文檔管理規(guī)范。 ——根據(jù)制度分類、及時歸檔 2 物品采購的成本控制。 ——根據(jù)制度執(zhí)行比價 ——費用節(jié)約 3 有效管理企業(yè)財產。 ——根據(jù)制度建檔并定期組織盤查 4 按期完成《每周快訊》的采編發(fā)放。 ——完成率 5 文件收發(fā)無差錯、漏失。 ——差錯率或缺失率 8 打字員主要業(yè)績指標 1 準確及時完成文稿打印、復印、發(fā)傳真工作。 2 文檔管理規(guī)范化。 9 駕駛員主要業(yè)績指標 1 遵守交通法規(guī)，無違章駕駛。 2 車輛清潔，保養(yǎng)符合要求。 3 交辦任務迅速、安全完成。 10 接待員主要業(yè)績指標 1 微笑服務、禮貌接待、使用規(guī)范用語。 2 收發(fā)報紙、信件無差錯。 11 醫(yī)務員主要業(yè)績指標 1 為病人提供良好服務。 ——（內部調查）相關服務滿意度 ——無投訴 2 衛(wèi)生保健知識宣傳。 ——宣傳方式與頻次 12 系統(tǒng)管理部部門經理主要業(yè)績指標 1 企業(yè)現(xiàn)有信息系統(tǒng)的正常運轉 ——計算機系統(tǒng)穩(wěn)定率 2 企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)利用水平的提高 ——計算機系統(tǒng)應用開發(fā)情況 3 企業(yè)整體信息化水平的提高 ——企業(yè)信息系統(tǒng)升級情況（硬件、軟件） ——新技術與新應用的引進情況 4 信息管理規(guī)范化 ——管理制度執(zhí)行情況 13 軟、硬件維護工程師主要業(yè)績指標 1 保證信息系統(tǒng)正常運轉。 ——應用系統(tǒng)穩(wěn)定率 ——查錯及糾錯效率 2 有效完成信息系統(tǒng)開發(fā)項目。 ——計劃完成率 14 網(wǎng)絡、硬件維護工程師主要業(yè)績指標 1 保證網(wǎng)絡及計算機設備的正常運轉。 ——硬件系統(tǒng)穩(wěn)定率 2 有效完成系統(tǒng)應用項目。 ——計劃完成率 3 對網(wǎng)絡系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及時響應，及時排除。 ——查錯及糾錯效率 ——（內部調查）對其專業(yè)服務能力評價 15 人力資源部經理主要業(yè)績指標 1 為企業(yè)的經營和發(fā)展提供及時良好的人力資源保障。 ——人力資源規(guī)劃及推進情況 ——（內部調查）對其招聘服務能力評價 2 嚴格控制企業(yè)人力成本。 ——年度企業(yè)人力成本計劃及執(zhí)行情況 3 培訓計劃的完成情況。 ——計劃完成率 ——（內部調查）對其培訓組織效果評價 4 及時、妥善處理勞動糾紛。 ——解決效率（響應時間、處理時間） ——解決效果（相關利益者的滿意度、系統(tǒng)改進措施） 16 人力資源部內勤主要業(yè)績指標 1 員工檔案的完整與及時更新。 ——建檔及時（具體時間要求：新員工、檔案內容更改） ——資料完整（重大內容無缺失、無失真） 2 所負責工作的臺帳齊全、完整、規(guī)范。 ——上級檢查無紕漏 3 嚴守檔案秘密。 ——無泄密事件 17 培訓主管主要業(yè)績指標 1 按時按質完成教育培訓計劃。 ——計劃完成率 ——（內部調查）對其專業(yè)服務能力評價 2 培訓資料檔案齊全 ——所有培訓資料按內容和時間的要求整理 3 員工業(yè)務水平和整體素質的提高 ——（外部調查）業(yè)務技能評價、整體素質評價 ——（內部調查）業(yè)務技能評價、人員素質評價 18 考核管理員主要業(yè)績指標 1 企業(yè)考核體系完整有效。 ——各級人員根據(jù)要求完成各項考核 ——（內部調查）各級人員對考核工作的形式、內容、效果的評價 2 考核工作的資料保管完整。 ——資料完整（主要內容無缺失、無失真） 3 考核結果計算無誤。 ——出錯率不高于______ 19 人事管理員主要業(yè)績指標 1 人員調配和招聘工作及時、符合要求。 ——工作及時（具體處理時間要求：分招聘、調配和相關崗位） ——手續(xù)完整（考核程序和內容無缺失） 2 及時辦理崗位調整手續(xù)。 ——工作及時無拖延（具體處理時間要求：分崗位） ——及時通知有關各方（具體處理時間要求） 3 勞動合同、社會統(tǒng)籌辦理符合法律規(guī)定。 ——及時了解政府有關法律、法規(guī)變動情況并在企業(yè)內部宣傳執(zhí)行 ——保證相關工作程序和內容的合法 20 后勤保障部經理主要業(yè)績指標 1 保證商廈設備正常運轉。 ——設備穩(wěn)定率 ——維修處理效率 2 及時有效配合其他部門的工作。 ——（內部調查）專業(yè)服務滿意度 ——對重大活動的后勤保障評價 3 安全無事故。 4 在政府部門和企業(yè)的安全、衛(wèi)生檢查中無重大差錯。 22 裝修主管主要業(yè)績指標 1 裝修工程驗收達標 ——達標率 2 良好的工程管理 ——工期及時無拖延（計劃平均完成率） ——（內部觀察）工作現(xiàn)場有序 ——項目費用節(jié)約 23 總務主管主要業(yè)績指標 1 商廈設備正常運轉。 ——設備穩(wěn)定率 ——維修處理效率 2 安全、消防管理不發(fā)生重大事故。 ——無事故 ——上級檢查無差錯 24 租賃主管主要業(yè)績指標 1 保證寫字樓較高的出租率。 ——出租率不低于_____ 2 保證相關費用的收繳率。 ——各項費用收繳率達到_______ 3 無重大安全事故。 25 后勤保障部內勤主要業(yè)績指標 1 健全各類臺帳，及時提供工程和設備臺帳查詢。 ——臺帳完備率 ——查詢處理響應時間 2 保證采購物品質量、價格合理。 ——性價比 26 維修班班長主要業(yè)績指標 1 保證設備正常運行，水、電、風正常供應。 ——設備穩(wěn)定率 ——維修處理效率 2 無重大設備安全事故。 3 嚴格控制維修和運行費用。 ——預算執(zhí)行情況 ——費用節(jié)約 27 保安隊長主要業(yè)績指標 1 確保企業(yè)無重大安全事故。 28 管道工主要業(yè)績指標 1 出現(xiàn)維修需求及時響應。 2 各樓層廁所間、盥洗間、下水道無堵塞，水龍頭無滲漏水，便池沖水箱沖水完好。 3 維修工作保證質量，無返工現(xiàn)象。 29 電工主要業(yè)績指標 1 出現(xiàn)維修需求及時響應。 2 節(jié)約用電。 3 維修工作保證質量，無返工現(xiàn)象。 30 裝潢維修工主要業(yè)績指標 1 出現(xiàn)維修需求及時響應。 2 維修工作保證質量，無返工現(xiàn)象。 3 道具制作符合設計要求。 31 保安主要業(yè)績指標 1 確保企業(yè)無重大安全事故。 32 租賃管理員主要業(yè)績指標 1 相關費用的及時收繳。 2 無重大安全事故。 33 食堂班長主要業(yè)績指標 1 及時供應可口飲食。 2 收支平衡。 3 無事物中毒及其他安全事故。 4 無浪費。 34 廚師主要業(yè)績指標 1 及時供應飲食。 2 無重大安全事故。 35 食堂服務員主要業(yè)績指標 1 及時清潔清掃。 2 無重大安全事故。 36 市場開發(fā)部經理主要業(yè)績指標 1 完成企業(yè)下達的經營指標。 ——平均完成率 ——市場份額增長率 ——重點品牌銷售貢獻或利潤貢獻 2 品牌規(guī)劃的可行性與實現(xiàn)率。 ——品牌規(guī)劃情況與執(zhí)行情況 ——（內部調查）品牌規(guī)劃與品牌結構合理性 3 保證經營活動合法性、真實性。 ——在政府政策與法律允許的范圍內開展經營活動 ——完善業(yè)務運作制度并帶頭執(zhí)行 4 良好的供應商合作關系。 ——（外部調查）供應商滿意度 ——供應商主動撤場情況 37 品類經理主要業(yè)績指標 1 全面完成分管大類商品和重點品牌經濟指標。 2 品牌規(guī)劃的可行性與實現(xiàn)率。 3 良好的供應商合作關系。 4 保證經營活動合法性、真實性。 38 市場開發(fā)部內勤主要業(yè)績指標 1 認真審核經營合同，不發(fā)生責任事件。 2 檔案齊全，重要業(yè)務資料保管妥善，不丟失，無遺漏。 3 各類臺帳齊全完備。 4 計算機錄入無差錯。 39 品牌經營公司經理主要業(yè)績指標 1 全面完成分管大類商品和重點品牌經濟指標。 2 品牌分銷規(guī)劃的可行性與實現(xiàn)率。 3 良好的分銷商合作關系。 4 保證經營活動合法性、真實性。 40 業(yè)務員主要業(yè)績指標 1 全面完成分管品牌或渠道的經濟指標。 2 合理的應收帳款比率。 3 良好的分銷商合作關系。 4 保證經營活動合法性、真實性。 41 倉庫管理員主要業(yè)績指標 1 商品出入庫手續(xù)準確、迅速、無差錯。 2 庫存商品帳貨相符。 3 有關業(yè)務單據(jù)保管完好、及時移交。 4 倉庫整潔、無安全隱患。 42 企劃營銷部經理主要業(yè)績指標 1 良好的經濟效益和企業(yè)形象。 ——營銷活動貢獻（營銷投入或頻次與 銷售增長或利潤或會員數(shù)量等指標的比例） ——（外部調查）消費者評價、政府機構（人員）評價 ——當?shù)孛襟w正面與負面報道數(shù)量或比例 2 企劃營銷費用的合理使用與嚴格控制。 ——營銷預算執(zhí)行情況 ——（內部調查）營銷活動效果評估 3 完成會員發(fā)展計劃和會員消費計劃。 ——計劃完成率 43 企劃主管主要業(yè)績指標 1 促銷計劃方案科學合理。 ——方案可執(zhí)行度 ——（內部調查）營銷方案評估 2 商廈促銷活動有創(chuàng)意有競爭力，有實際效果。 ——營銷活動貢獻 ——（外部調查）競爭者評價、消費者評價 44 企劃員主要業(yè)績指標 1 有效完成會員發(fā)展目標和消費目標。 2 執(zhí)行會員營銷預算。 3 嚴守企業(yè)及會員的秘密。 45 會員發(fā)展員主要業(yè)績指標 1 有效完成會員發(fā)展目標。 2 妥善處理會員投訴。 3 嚴守企業(yè)及會員秘密。 46 會員管理員主要業(yè)績指標 1 會員的及時準確升級與降級。 2 嚴守企業(yè)及會員秘密。 3 完成會員發(fā)展計劃與消費指標。 47 現(xiàn)場管理部經理主要業(yè)績指標 1 企業(yè)服務水平提升，投訴處理及時，數(shù)量減少。 ——（外部調查）競爭者評價、消費者評價 ——投訴率下降 ——投訴及時處理率 2 現(xiàn)場出樣規(guī)范合理，藝術美觀。 ——規(guī)范與設計能夠與時俱進、及時調整 ——（內部調查）現(xiàn)場效果評估 ——（外部調查）現(xiàn)場效果評估 3 環(huán)境整潔美觀，符合企業(yè)標準。 ——（內部調查）購物環(huán)境及辦公環(huán)境評估 ——（外部調查）競爭者評價、消費者評價 48 現(xiàn)場管理部內勤主要業(yè)績指標 1 三信管理規(guī)范合理。 ——上級檢查無差錯 49 現(xiàn)場管理員主要業(yè)績指標 1 現(xiàn)場布置規(guī)范合理，并有藝術性。 2 妥善處理顧客投訴。 50 總服務臺主要業(yè)績指標 1 妥善處理顧客投訴。 2 顧客退換貨無差錯。 3 服務...
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