航空材料研究院質量管理部質量審核專責任務績效考核指標
XX航空材料研究院 質量管理部質量審核專責任務績效考核指標 |指標類 |指標項 |權重 |考核目的 |考核內容/方法 |考核人| |別 | | | | | | |任務績 |審核計劃完成| |保證體系有 |完成率[100]% |部長 | |效 |率 | |效運行 | | | |（100% | | | | | | |） | | | | | | | |審核程序或者| |保證審核工 |每年審查、完善程序或者制度 | | | |制度完善程度| |作順利開展 |一次 | | | |ISO9001外審 | |保證認證通 |聯絡、接待及時周到，組織整 | | | |認證組織 | |過 |改及時、完全，按期提交驗證 | | | |商檢實驗室審| |保證體系有 |按計劃完成并對不符合項[100]| | | |核管理 | |效 |%閉環(huán)管理 | | | |審核計劃合理| | |審核計劃安排是否有序地協(xié)調 | | | |性、全面性 | |保證審核工 |了審核員和各部門的工作，覆 | | | | | |作順利開展 |蓋全部單位、部門，并充分體 | | | | | | |現審核目標 | | | |審核工作組織| |保證審核工 |審核過程組織中是否有重要遺 | | | |情況 | |作順利開展 |漏，過程是否安排合理，審核 | | | | | | |進展是否順利 | | | |與工作相關的| |保證審核效 |一般不符合項不超過[ 1 | | | |認證審核情況| |果 |]項，無嚴重不符合項 | | | |季度報告提交| |審核計劃落 |按時提交報告，報告內容完整 | | | |及時性和質量| |實 |準確 | | | |審核過程監(jiān)控| |落實審核計 |審核過程出現問題不匯報次數[| | | |力度 | |劃 |]次 | | | |內審員監(jiān)察、| |保證審核質 |每季度工作檢查評價不少于[ 1| | | |管理力度 | |量 |]次，每年總結交流不少于[ 1 | | | | | | |]次 | | | |記錄歸檔 | |保證歸檔 |[ 100]%歸檔 | | | |重要任務完成| |部門內部下 |期初確定里程碑（包括截止時 | | | |情況 | |達的重大活 |間、階段性成果、質量標準） | | | | | |動 |，期末檢查是否按期完成 | | |備注 | |
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