華為的KPI
總裁寄語 “建立完善統(tǒng)一、合理、平衡，不斷強(qiáng)化公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力和以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向的價(jià) 值評(píng)價(jià)體系?！?“減人、增產(chǎn)、增質(zhì)、增效，以及核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高，是我們考核各級(jí)干部能力的主要指 標(biāo)?！?——摘自《99年管理要點(diǎn)》 刊號(hào):第80期 標(biāo)題:各系統(tǒng)對(duì)公司級(jí)KPI體系的討論意見 作者:黃衛(wèi)偉整理 內(nèi)容: 2月3日到2月5日，公司各系統(tǒng)對(duì)“華為公司公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)體系(草案)”進(jìn)行了 認(rèn)真討論。經(jīng)過討論，對(duì)本次制訂公司級(jí)KPI的思路、原則有了更深入和更具體的理解， 尤其是增強(qiáng)了對(duì)強(qiáng)化公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力、形成連帶責(zé)任和堅(jiān)持最終成果導(dǎo)向的價(jià)值評(píng) 價(jià)體系的全面理解。 研發(fā)系統(tǒng)的討論要點(diǎn)及修改建議 　　大家共同感到，本次公司級(jí)KPI體系簡(jiǎn)練、重點(diǎn)突出、主線清晰，兼顧了公司規(guī)模的 成長(zhǎng)擴(kuò)張，人均效率的提高和成本的控制，指標(biāo)間相互制約，有利于形成面向市場(chǎng)最終 成果的良好運(yùn)作模式和運(yùn)作機(jī)制。 　　討論的焦點(diǎn)集中在幾個(gè)關(guān)鍵矛盾上。(1)強(qiáng)調(diào)了新產(chǎn)品銷售額比率的增長(zhǎng)，會(huì)不會(huì)忽 視老產(chǎn)品的穩(wěn)定和優(yōu)化；(2)強(qiáng)調(diào)了成本控制，會(huì)不會(huì)忽視質(zhì)量；(3)強(qiáng)調(diào)了人均新產(chǎn)品 毛利的增長(zhǎng)，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生短期行為，只重視追求短期利益而忽視長(zhǎng)期利益和潛力的增長(zhǎng) ；(4)如果市場(chǎng)部不積極銷售新產(chǎn)品，影響了研發(fā)系統(tǒng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成怎么辦。 　　經(jīng)過反復(fù)討論和爭(zhēng)論，大家的認(rèn)識(shí)逐漸趨向下述觀點(diǎn)： 　　(1)新產(chǎn)品銷售比率和人均新產(chǎn)品毛利的增長(zhǎng)，是研發(fā)系統(tǒng)對(duì)增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的 主要的責(zé)任和貢獻(xiàn)，為了防止可能發(fā)生的短期行為，應(yīng)對(duì)“新產(chǎn)品”的概念合理定義，使 之能夠包括老產(chǎn)品的優(yōu)化與穩(wěn)定，以及為進(jìn)入新的市場(chǎng)領(lǐng)域?qū)袭a(chǎn)品的完善和改進(jìn)。此 外，為防止短期行為，應(yīng)堅(jiān)持?jǐn)?shù)年地推行這一指標(biāo)體系，以形成有利于長(zhǎng)期效益增長(zhǎng)和 公司潛力增長(zhǎng)的研發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制。 　　(2)以新產(chǎn)品銷售比率增長(zhǎng)率和人均新產(chǎn)品毛利率考核研發(fā)系統(tǒng)，最直接的效果是促 使在開發(fā)中降低新產(chǎn)品成本，在設(shè)計(jì)中構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)，盡管沒有直接強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和穩(wěn)定性 的指標(biāo)，但由于質(zhì)量和穩(wěn)定性是造成成本上升的重要原因和影響新產(chǎn)品銷售的主要原因 ，因此研發(fā)系統(tǒng)在分解公司級(jí)KPI指標(biāo)時(shí)，必須把提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性放在突出位置。 　　(3)為了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和穩(wěn)定性的重要性，降低質(zhì)量成本，建議將“技術(shù)和元器件 復(fù)用率提高率”指標(biāo)，更換為“用服費(fèi)用率降低率”指標(biāo)。以體現(xiàn)研發(fā)系統(tǒng)必須對(duì)產(chǎn)品壽命 周期成本負(fù)責(zé)，促進(jìn)中研、中試、用服的一體化。 　　(4)研發(fā)系統(tǒng)KPI指標(biāo)的完成依賴營(yíng)銷和其他系統(tǒng)，而營(yíng)銷系統(tǒng)和其他系統(tǒng)KPI指標(biāo)的 完成也依賴研發(fā)系統(tǒng)，這正體現(xiàn)了任總要求在指標(biāo)設(shè)計(jì)中要相互制約的思路，有利于打 破與部門界限，促進(jìn)部門之間的協(xié)作。 采購(gòu)系統(tǒng)的討論要點(diǎn)和修改建議 　　采購(gòu)系統(tǒng)在討論公司級(jí)KPI指標(biāo)時(shí)，特別對(duì)“準(zhǔn)時(shí)合格物料采購(gòu)率增長(zhǎng)率”指標(biāo)中的“ 準(zhǔn)時(shí)”(是否該用“及時(shí)”)進(jìn)行了充分地討論。 　　主張采用“準(zhǔn)時(shí)”概念的同志認(rèn)為，它強(qiáng)調(diào)的是滿足采購(gòu)計(jì)劃要求，有利于促使生產(chǎn) 系統(tǒng)提高物料需求的計(jì)劃性，進(jìn)而提高采購(gòu)的計(jì)劃性，改善物料供應(yīng)。供應(yīng)鏈管理和降 低物料采購(gòu)成本，這與公司正在引進(jìn)實(shí)施的IBM的物料采購(gòu)系統(tǒng)的理念是一致的，從而有 利于全面提升公司采購(gòu)系統(tǒng)的管理水平和保障程度，加快與國(guó)際接軌。而強(qiáng)調(diào)“準(zhǔn)時(shí)”， 絕不意味著忽視“及時(shí)”供應(yīng)的責(zé)任，采購(gòu)系統(tǒng)必須保持對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)物料要求及時(shí)作出響 應(yīng)的責(zé)任和能力，但雙方都應(yīng)朝著提高計(jì)劃性的目標(biāo)努力。 　　主張“及時(shí)”的同志認(rèn)為，在目前市場(chǎng)環(huán)境不確定的情況下，物料采購(gòu)計(jì)劃是不可能 很完善的，采購(gòu)系統(tǒng)必須無條件的“及時(shí)”保障供應(yīng)。我們應(yīng)當(dāng)是在“及時(shí)”保障供應(yīng)的前 提下，努力提高采購(gòu)的計(jì)劃性和降低采購(gòu)成本。而采購(gòu)計(jì)劃性的提高，根本上在于銷售 計(jì)劃性和管理責(zé)任的提高。銷售計(jì)劃性差，合同差錯(cuò)多，供貨期承諾的隨意性，是造成 整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)“救火”式管理的根源。 　　此外，還建議在“可比采購(gòu)成本降低率”的對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)中加入與“業(yè)界最佳標(biāo)準(zhǔn)”的比較 。 營(yíng)銷系統(tǒng)討論要點(diǎn)及修改建議 　　營(yíng)銷系統(tǒng)在討論中特別提出，公司組織增幅應(yīng)突出強(qiáng)調(diào)兩個(gè)重點(diǎn)：一是新產(chǎn)品的增 長(zhǎng)點(diǎn)，二是新市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)于營(yíng)銷系統(tǒng)的組織增幅來說，除了銷售額的增長(zhǎng)外，應(yīng) 特別強(qiáng)調(diào)海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)，故應(yīng)將出口收入納入營(yíng)銷系統(tǒng)的KPI指標(biāo)。 　　對(duì)于其他系統(tǒng)的公司級(jí)KPI指標(biāo)，營(yíng)銷系統(tǒng)在討論中特別對(duì)研發(fā)系統(tǒng)過于強(qiáng)調(diào)新產(chǎn)品 的銷售比率增長(zhǎng)和人均毛利的增長(zhǎng)提出了看法，他們認(rèn)為，提高新產(chǎn)品的質(zhì)量和老產(chǎn)品 的穩(wěn)定性仍然是公司當(dāng)前和今后一段時(shí)期工作的重點(diǎn)，因此，建議在研發(fā)系統(tǒng)的KPI體系 中加入有關(guān)網(wǎng)上運(yùn)行產(chǎn)品的故障率，以及與提高老產(chǎn)品穩(wěn)定性和降低老產(chǎn)品成本有關(guān)的 指標(biāo)。 　　 生產(chǎn)系統(tǒng)討論要點(diǎn)及修改建議 　　生產(chǎn)系統(tǒng)在討論中，總的感覺此次公司級(jí)KPI指標(biāo)體系對(duì)質(zhì)量強(qiáng)調(diào)的不夠，從生產(chǎn)系 統(tǒng)來看，雖然廢品損失，庫(kù)存呆料死料及報(bào)廢損失等均屬質(zhì)量問題造成的，但從降低制 造費(fèi)用的角度去控制不夠直接，從而效果不明顯。建議在成本控制的KPI中，加入與質(zhì)量 成本直接有關(guān)的指標(biāo)，如產(chǎn)品直通率提高率。 　　此外，生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)提高公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的計(jì)劃水平的呼聲很迫切，它既影響 到及時(shí)正確交貨率的提高，也影響到制造成本的降低，而提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)計(jì)劃性 的源頭在營(yíng)銷系統(tǒng)，故建議在營(yíng)銷系統(tǒng)的成本控制指標(biāo)中，加入合同錯(cuò)貨率降低率，以 及存貨周轉(zhuǎn)率提高率兩個(gè)KPI指標(biāo)。 　　再有，生產(chǎn)系統(tǒng)在討論中認(rèn)為，目前，采購(gòu)系統(tǒng)還是強(qiáng)調(diào)合格物料“及時(shí)”供應(yīng)率提 高率為宜。 財(cái)經(jīng)管理系統(tǒng)討論要點(diǎn)及修改建議 　　財(cái)經(jīng)管理系統(tǒng)在討論中肯定了此次公司級(jí)KPI體系中對(duì)財(cái)經(jīng)管理系統(tǒng)規(guī)定的三個(gè)指標(biāo) ，同時(shí)對(duì)其他系統(tǒng)的KPI指標(biāo)提出了修改建議。 　　主張采購(gòu)系統(tǒng)的組織增幅還是強(qiáng)調(diào)合格物料“準(zhǔn)時(shí)”供應(yīng)率提高率，這樣迫使計(jì)劃工 作本身提高水平，降低由于計(jì)劃不準(zhǔn)給公司造成的損失。 　　此外，認(rèn)為營(yíng)銷系統(tǒng)的成本控制指標(biāo)中應(yīng)加入“存貨周轉(zhuǎn)率提高率”指標(biāo)，以考核銷 售計(jì)劃的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，由于銷售計(jì)劃的不準(zhǔn)確，執(zhí)行偏差太大，使公司整個(gè)計(jì)劃系 統(tǒng)處于大幅波動(dòng)狀態(tài)，造成綜合成本，特別是存貨水平較高和采購(gòu)成本較高的后果。 華為電氣討論要點(diǎn)及修改建議 　　華為電氣在討論中建議對(duì)“產(chǎn)品銷售成本率降低率”應(yīng)是規(guī)定一個(gè)合理的比率，而不 一定采取逐年降低的提法，因?yàn)樵斐僧a(chǎn)品銷售成本率上升和毛利率下降的主要因素是產(chǎn) 品售價(jià)的下降。 　　此外，華為電氣認(rèn)為“人均超額利潤(rùn)增長(zhǎng)率”指標(biāo)，應(yīng)與虛擬利潤(rùn)的概念和統(tǒng)計(jì)口徑 一致。 對(duì)公司級(jí)KPI體系的修改 根據(jù)各系統(tǒng)的討論意見，經(jīng)反復(fù)考慮后，對(duì)原KPI體系初稿作下述修改，增加了有關(guān)產(chǎn)品 質(zhì)量和質(zhì)量成本的指標(biāo)。 1、在公司組織增幅指標(biāo)中，補(bǔ)充下述指標(biāo)：出口收入占銷售收入比率增長(zhǎng)率。 2、在研發(fā)系統(tǒng)的成本控制指標(biāo)中替換和補(bǔ)充下述指標(biāo)：老產(chǎn)品物料成本降低額、運(yùn)行產(chǎn) 品故障數(shù)下降率。 3、在營(yíng)銷系統(tǒng)的組織增幅指標(biāo)中補(bǔ)充下述指標(biāo)：出口收入占銷售收入比率增長(zhǎng)率、合同 錯(cuò)誤率降低率。 4、在生產(chǎn)系統(tǒng)的成本控制指標(biāo)中，補(bǔ)充下述指標(biāo)：產(chǎn)品制造直通率提高率。 5、將采購(gòu)系統(tǒng)的組織增幅指標(biāo)改為：合格物料及時(shí)供應(yīng)率提高率。(黃衛(wèi)偉整理) 刊號(hào):第80期 標(biāo)題:華為公司公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)體系(修改稿) 作者: 內(nèi)容: 編者按： 現(xiàn)將公司持續(xù)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的KPI指標(biāo)思路和指標(biāo)體系發(fā)給大家，以起一個(gè)拋磚引玉的 作用。歡迎全體員工在管理優(yōu)化報(bào)上展開討論，進(jìn)行論證后修改，以便成為激勵(lì)與約束 我們發(fā)展的文件。 　　歡迎全體員工參與！ 一、建立與落實(shí)公司級(jí)KPI體系的迫切性和存在的問題 　　1、建立公司級(jí)KPI體系的迫切性 　　●落實(shí)《99年管理工作要點(diǎn)》 　　●傳遞市場(chǎng)壓力 　　●建立綜合平衡發(fā)展的管理體系 　　●推動(dòng)干部職業(yè)化 2、在建立和落實(shí)公司級(jí)KPI方面存在的主要問題 　　●現(xiàn)行的公司級(jí)KPI不能直接明確地體現(xiàn)公司戰(zhàn)略，不能緊扣年度管理工作要點(diǎn)。 　　●由于公司級(jí)KPI不明確，致使各大部門KPI不能聚焦，客觀上助長(zhǎng)了部門各自為政。 　　●原有的KPI體系求全求細(xì)，沒有抓住重點(diǎn)和關(guān)鍵，主線不清楚。 　　●在原有的公司級(jí)KPI分解中，過于強(qiáng)調(diào)部門的可控性和責(zé)權(quán)對(duì)等，忽視了跨部門的 責(zé)任，致使公司的最終成果指標(biāo)不能落到實(shí)處。 　　●公司級(jí)KPI指標(biāo)的主要責(zé)任部門不明確，致使一些痼疾長(zhǎng)期得不到徹底解決。 　　二、公司級(jí)KPI體系的建立原則 　　1、體現(xiàn)公司中短期的發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣《99年管理工作要點(diǎn)》，以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力為最 終目的。 　　2、簡(jiǎn)化、突出重點(diǎn)，明確主線，抓住主要矛盾。 　　3、強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和最終成果責(zé)任。 　　4、強(qiáng)調(diào)跨部門連帶責(zé)任，促進(jìn)跨部門的協(xié)調(diào)，不遷就部門的可控性和權(quán)限。 　　5、綜合性、可度量、定量化，指標(biāo)間相互制約，激勵(lì)與壓力并存。 　　三、公司級(jí)KPI體系的設(shè)計(jì)思路 　　(見管理優(yōu)化報(bào)第80期第1版) 　　四、公司級(jí)KPI核心指標(biāo) 　　宗旨： 　　●減人、增效、降耗 　　●實(shí)行工資總額與部門績(jī)效掛鉤的原則 　　●工資總額增幅不能超過組織增幅和人均創(chuàng)利增幅 (見管理優(yōu)化報(bào)第80期第1版) 五、主要責(zé)任中心 　　1、研發(fā)系統(tǒng) 　　2、營(yíng)銷系統(tǒng) 　　3、采購(gòu)系統(tǒng) 　　4、生產(chǎn)系統(tǒng) 　　5、財(cái)經(jīng)管理系統(tǒng) 　　6、華為電氣 　　六、各主要責(zé)任中心KPI指標(biāo) 　　●研發(fā)系統(tǒng) 　　1、組織增幅 　　指標(biāo)名稱：新產(chǎn)品銷售額比率增長(zhǎng)率和老產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率 　　指標(biāo)定義：年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額比率的增長(zhǎng)率，老產(chǎn)品的凈增幅 　　設(shè)立目的：反映產(chǎn)品研發(fā)的效果，體現(xiàn)公司后勁的增長(zhǎng)，堅(jiān)持產(chǎn)品的市場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 　　數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部 　　2、生產(chǎn)率提高 　　指標(biāo)名稱：人均新產(chǎn)品毛利增長(zhǎng)率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)新產(chǎn)品銷售收入減去新產(chǎn)品銷售成本后的毛利與研發(fā)系統(tǒng)員工 平均人數(shù)之比的增長(zhǎng)率。 　　設(shè)立目的：反映研發(fā)系統(tǒng)人員的平均效率，控制研發(fā)系統(tǒng)人員結(jié)構(gòu)和改善研發(fā)管理 　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部 　　3、成本控制 　　指標(biāo)名稱：老產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化及物料成本降低額 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，銷售的老產(chǎn)品扣除可比采購(gòu)成本升(降)因素后的物料成本降 低額。 　　設(shè)立目的：促使研發(fā)部門不斷完善和改進(jìn)老產(chǎn)品，降低老產(chǎn)品物料成本，提高老產(chǎn) 品競(jìng)爭(zhēng)力。 　　數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部 　　指標(biāo)名稱：運(yùn)行產(chǎn)品故障數(shù)下降率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，網(wǎng)上運(yùn)行產(chǎn)品故障總數(shù)的下降率 　　設(shè)立目的：促使研發(fā)系統(tǒng)提高新、老產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，降低產(chǎn)品維護(hù)費(fèi)用 　　數(shù)據(jù)收集：市場(chǎng)部 　　●營(yíng)銷系統(tǒng) 　　1、組織增幅 　　指標(biāo)名稱：銷售額增長(zhǎng)率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，分別按訂貨口徑計(jì)算和按銷售回款口徑計(jì)算的銷售額增長(zhǎng)率 　　設(shè)立目的：作為反映公司整體組織增幅和市場(chǎng)占有率提高的主要指標(biāo) 　　數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部 　　指標(biāo)名稱：出口收入占銷售收入比率增長(zhǎng)率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，出口收入占銷售收入比率的增長(zhǎng)率 　　設(shè)立目的：強(qiáng)調(diào)增加出口收入的戰(zhàn)略意義，促進(jìn)出口收入增長(zhǎng) 　　數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部 　　2、生產(chǎn)率提高 　　指標(biāo)名稱：人均銷售毛利增長(zhǎng)率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售成本后的毛利與營(yíng)銷系統(tǒng)平均員 工人數(shù)之比 　　設(shè)立目的：反映營(yíng)銷系統(tǒng)貨款回收責(zé)任的履行情況和效率，增加公司收入，改善現(xiàn) 金流量 　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部 　　3、成本控制 　　指標(biāo)名稱：銷售費(fèi)用率降低率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期銷售費(fèi)用支出占銷售收入比率的降低率 　　設(shè)立目的：反映銷售費(fèi)用投入產(chǎn)生銷售收入的效果，促使?fàn)I銷系統(tǒng)更有效地分配和 使用銷售費(fèi)用 　　數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部 　　指標(biāo)名稱：合同錯(cuò)誤率降低率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)發(fā)生錯(cuò)誤的合同數(shù)占全部合同數(shù)的比率的降低率 　　設(shè)立目的：促進(jìn)營(yíng)銷系統(tǒng)減少合同錯(cuò)誤，合理承諾交貨期，從而提高整個(gè)公司計(jì)劃 水平和經(jīng)濟(jì)效益。 　　數(shù)據(jù)收集：生產(chǎn)總部 　　●采購(gòu)系統(tǒng) 　　1、組織增幅 　　指標(biāo)名稱：合格物料及時(shí)供應(yīng)率提高率 　　指標(biāo)定義：指計(jì)劃期內(nèi)，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的采購(gòu)物料及時(shí)供應(yīng)的項(xiàng)次各占生產(chǎn)需求的 物料采購(gòu)項(xiàng)次的比率的提高率 　　設(shè)立目的：反映采購(gòu)系統(tǒng)管理供應(yīng)商的能力，以及對(duì)均衡生產(chǎn)的保障能力和響應(yīng)能 力 　　數(shù)據(jù)收集：生產(chǎn)總部 　　2、生產(chǎn)率提高 　　指標(biāo)名稱：人均物料采購(gòu)額增長(zhǎng)率 　　指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，到貨的物料采購(gòu)總額與采購(gòu)系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比 　　設(shè)立目的：反映采購(gòu)系統(tǒng)的生產(chǎn)率，促使其減人增效 　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部 　　3、成本控制 　　指標(biāo)名稱：可比采購(gòu)成本降低率 　　指標(biāo)定義：按代表性物料品種(重點(diǎn)是A類物品)計(jì)算的與上年同期比較或與業(yè)界...
華為的KPI