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資本運作的稅務籌劃（1天）

培訓講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導教育經歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際詳細>>

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資本運作的稅務籌劃（1天）詳細內容

資本運作的稅務籌劃（1天）

資本運作的稅務籌劃
課綱（1天）
課程背景
中國企業(yè)正在加速接受著資本市場前所未有的洗禮。在多層次資本市場中，作為納
稅人如何用好用足稅務政策進行稅務規(guī)劃，避免承擔資本運作中的納稅風險？如何對股
權與資產出資？什么樣的支付手段更有利于減低繳稅成本？股權激勵的是如何避稅的？
如何利用稅務籌劃實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化？
老師配合大量實務案例，為學員提供一場獨一無二的資本運作稅務問題的饕餮盛宴，
切實降低巨額的資本運作稅負。

課程收益
全面了解主流的資本運作方式及手段
知曉有關資本運作的稅務政策及最新變化
靈活掌握投融資過程中的各項節(jié)稅技術

課程對象：總經理、企業(yè)董事會成員、稅務總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務經理

課程亮點：實戰(zhàn)派風格，追求落地文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點
，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和
積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學員實際工作量，直接轉化
為工作成果。課后提供、結業(yè)測試題及答案
確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實效。

課程大綱
第一單元常見的資本運作模式及相關的稅務政策
■ 企業(yè)并購
■ 企業(yè)分立
■ 企業(yè)重組
■ 資本運作相關的稅務政策

第二單元初始投資環(huán)節(jié)的涉稅風險及籌劃
■ 以貨幣資產對外投資真的不涉稅嗎
■ 以非貨幣資產對外投資的涉稅環(huán)節(jié)
? 以非貨幣資產投資是否繳增值稅
? 以非貨幣資產投資是否繳企業(yè)所得稅
? 以非貨幣資產投資是否繳印花稅
? 以非貨幣資產投資是否繳土地增值稅
? 以非貨幣資產投資是否繳契稅
【案例】以非貨幣資產投資土地增值稅的籌劃
■ 以非貨幣資產對外投資是否有稅務優(yōu)惠
? 以非貨幣資產投資企業(yè)所得稅遞延納稅政策
? 以非貨幣資產投資個人所得稅遞延納稅政策
? 以技術成果出資所得稅可以無限期遞延嗎
【案例】國投中魯與張驚濤的稅務阻礙資本交易案
【分組PK】在這個重組案例中如何做稅務籌劃
【案例】非貨幣資產對外投資評估增值的稅務籌劃
【案例】個人以技術成果出資的稅務籌劃
■ 投資新公司時關注的12個“財、稅、法”籌劃點
■ 法人、自然人、合伙企業(yè)等持股的特點及稅務籌劃選擇

第四單元股權轉讓環(huán)節(jié)的涉稅風險及籌劃
■ 賣股權還是賣資產
? 賣資產涉及的主要稅種
? 賣股權涉及的主要稅種
■ 法人股東賣股權稅收風險及節(jié)稅設計
? 無不動產、股權等需評估的七項資產
? 有不動產、股權等需評估的七項資產
? 法人股東轉讓股權前必須考慮是否要做的3件事
■ 股權轉讓納稅義務發(fā)生地點、納稅人身份、轉讓方式大有文章
【案例】YL公司出售股權定價偏低的稅務籌劃
【案例】設立“錢包”持股公司的稅務籌劃
【案例】法人股東轉讓含土地使用權的股權稅務籌劃
【案例】通過選擇納稅地點實現(xiàn)股權交易的企業(yè)所得稅籌劃

第五單元分紅環(huán)節(jié)的稅務處理
■ 法人股東取得股息紅利的籌劃
■ 取得股息紅利的涉稅問題
【案例】個人持有上市公司股票分紅繳稅籌劃
■ 股權激勵的個人所得稅問題
? 員工直接持股方式的稅負
? 通過公司持股方式的稅負
? 合伙企業(yè)持股方式的稅負
【分享】以上三種持股方式的優(yōu)缺點對比及選擇
【綜合思考】有沒有一種投入資金少、能控股、能節(jié)稅、實際控制人和投資人風險又最
小的持股方案呢？

第六單元并購重組業(yè)務中的涉稅籌劃
■ 特殊性重組的稅務籌劃
■ 股權收購及籌劃
■ 資產收購及籌劃
■ 企業(yè)合并及籌劃
■ 企業(yè)分立及籌劃
■ 集團內部資產劃轉稅務處理

【課堂答疑】

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