《建筑施工企業(yè)全面預算管理與監(jiān)控》
《建筑施工企業(yè)全面預算管理與監(jiān)控》詳細內(nèi)容
《建筑施工企業(yè)全面預算管理與監(jiān)控》
《建筑施工企業(yè)全面預算管理與監(jiān)控》提綱
課程背景：
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“凡事預則立，不預則廢?！边@是古人對預算重要性最好的描述，強調(diào)凡事要預先想好
怎么做，事前都要有一個計劃、謀略的過程，要對可能出現(xiàn)的各種情況及不同的結(jié)果
狀態(tài)有充分的預計，進而作出不同計劃和執(zhí)行各種計劃的決策，從而降低風險以取得
最大的收益。
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在當今現(xiàn)代企業(yè)管理實踐中，各種經(jīng)濟關系日趨復雜，企業(yè)管理者只有廣泛采用現(xiàn)代
管理理念，充分認識全面預算管理的重要意義，既懂得如何科學地編制全面預算，又
善于運用全面預算管理，才能使企業(yè)不斷提高經(jīng)濟效益。
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《企業(yè)全面預算》課程，是老師在多年從事企業(yè)全面預算實踐的基礎上，吸收了幾十家
有代表性的企業(yè)全面預算成功經(jīng)驗，經(jīng)進一步開發(fā)精心編制而成。
課程收益：
1、掌握企業(yè)財務人員必備的十大實施理念；
2、掌握企業(yè)全面預算體系的搭建；
3、掌握預算管理模式和預算編制流程與方法；
4、掌握預算控制方法；
5、掌握建筑施工企業(yè)預算分析方法與分析重點；
6、掌握建筑施工企業(yè)經(jīng)營預算、工程施工費用預算、資金預算、資本與投資預算和
融資預算技能；
7、掌握預算執(zhí)行、預算考評與激勵；
8、掌握預算執(zhí)行監(jiān)控中的重點事項與應對措施。
課程時間：2天，6小時/天
授課對象：建筑施工企業(yè)財務人員和相關崗位
授課方式：故事案例導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總
結(jié)
課程內(nèi)容：
導 入 企業(yè)財務人員必備的十大實施理念
企業(yè)全面預算管理體系搭建
企業(yè)全面預算管理體系組織架構
企業(yè)預算管理委員會的主要職責
企業(yè)預算管理機構——預算管理辦公室的主要職責
企業(yè)預算執(zhí)行機構的主要職責
▲本講互動與答疑
預算管理模式和預算編制流程與方法（建議）
一、預算管理模式
二、預算編制流程
三、預算編制方法（建議）
▲本講互動與答疑
預算控制方法
一、責任主體和內(nèi)容
二、預算控制基礎
三、預算控制體系
四、預算控制原則
五、預算控制方法
六、實施控制
（一）審批控制
（二）事中控制
（三）事后控制
案例分析
▲本講互動與答疑
第四講 預算分析方法與分析重點
一、預算分析方法
（一）分析預算差異
（二）調(diào)查預算差異
（三）調(diào)整預算差異
二、預算分析重點
（一）通過預算與實際的對比進行分析
（二）通過行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行平行對標分析
（三）突出細分預算分析，具體責任考核
（四）根據(jù)具體情況分析調(diào)整實施方案
三、預算分析報告
▲本講互動與答疑
第五講 經(jīng)營預算
一、經(jīng)營預算編制流程
二、經(jīng)營預算范圍與內(nèi)容
三、建筑工程費預算的編制
四、安裝工程費預算的編制
五、設備購置費預算的編制
六、工具、器具購置費預算的編制
七、其他工程和費用預算的編制
案例分析
▲本講互動與答疑
第六講 資金預算
一、資金預算流程
二、資金預算范圍與內(nèi)容
（一）內(nèi)銷收入
（二）勞務收入
（三）退稅收入
（四）其他收入
（五）薪資支出
（六）購買材料支出
（七）購買設備支出
（八）支付分包工程款
（九）支付工程費用
（十）營銷費用支出
（十一）管理費用支出
（十二）財務費用支出
（十三）其他支出
三、資金預算編制
案例分析
▲本講互動與答疑
第七講 資本與投資預算
一、資本預算流程
二、資本支出范圍與內(nèi)容
（一）土地
（二）房屋
（三）機械設備
二、資本預算的編制
三、投資項目的不確定性因素分析
四、投資項目的可行性研究
五、投資預算的編制
案例分析
▲本講互動與答疑
第八講 融資預算
一、融資預算流程
二、融資預算范圍與內(nèi)容
三、資金需要增加量預測
四、融資預算的編制
案例分析 某公司經(jīng)營融資預算的編制方法
▲本講互動與答疑
第九講 預算執(zhí)行
一、預算執(zhí)行中存在的問題
二、設定預算目標
三、明確預算執(zhí)行范圍與程序
▲本講互動與答疑
第十講 預算考評與激勵
一、預算考評體系設計
二、預算考評原則
三、預算考評指標
四、預算激勵
案例分析
▲本講互動與答疑
第十一講 預算執(zhí)行監(jiān)控中重點事項與提示
預算執(zhí)行監(jiān)控中的重點事項
實際差以預算的各種因素
預算指標輕以調(diào)整
實踐證明預算指標不合理
預算制度可操作性不強
預算考核不及時
資金預算的執(zhí)行力
資本預算的合理性
分包工程成本、利潤預算的管控
預算執(zhí)行監(jiān)控中重點事項提示
（一）充分利用大數(shù)據(jù)實施預算執(zhí)行監(jiān)控
（二）規(guī)范全面預算監(jiān)控管理流程 ，增強預算管理制度的可操作性
（三）設計全過程成本預算監(jiān)控表，實現(xiàn)成本監(jiān)控手段量化考核
（四）把握成本預算監(jiān)控的核心環(huán)節(jié) ，實現(xiàn)成本監(jiān)控有的放矢
（五）加強各業(yè)務部門間溝通交流 ，打造適時互動服務平臺
▲本講互動與答疑
第十二講 課程總結(jié)
編制與講解：屠建清
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