原創(chuàng)：QSB+、BIQS培訓之BIQS-2分層審核-收集證據(jù)

 作者：劉雙全    423

模塊：

         BIQS-2  分層審核


BIQS要求：

        有分層審核流程并有效實施，確認過程控制的符合性，識別持續(xù)改進的機會，建立與員工間言傳身教的互動。

        管理層負責分層審核的實施，每一級管理層都應參加分層審核。

        分層審核有效實施并有完整記錄。

        審核發(fā)現(xiàn)的所有不符合項的整改必須被有效跟蹤。


BIQS審核參考：

        現(xiàn)分層審核是確認過程控制符合要求并識別持續(xù)改進機會的有效工具。

        管理層通過現(xiàn)場審核來確認過程控制有效、員工技能和行為符合，對正確有效的行為予以肯定。通過言傳身教的互動加強與員工的交流。

        核查分層審核實施層級、關聯(lián)的人員和設定的審核頻次符合要求。

        核查分層審核表的內容是否適用（不同層級人員的審核要求設定）？通過定期不定期的更新審核要求來持續(xù)關注現(xiàn)場的薄弱點。

       審核發(fā)現(xiàn)的所有問題都必須記錄在審核發(fā)現(xiàn)問題清單內，當班內不能解決的問題必須傳遞到下一班次持續(xù)解決。核查分層審核人員的審核方法并對比其審核結果與現(xiàn)場實際狀態(tài)的一致性。


證據(jù)收集：

        分層審核管理流程

        分層審核不同層次參考人員及頻次

        分層審核看板

        分層審核計劃、分層審核跟蹤表、分層審核檢查表及實施、分層審核不符合整改證據(jù)

        分層審核月度總結

        分層審核上報快反證據(jù)

        。。。。。。


劉雙全
 原創(chuàng),QSB+,BIQS,培訓,BIQS-2

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