01-環(huán)境因素識別和評價程序(doc)
|浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境因素識別和評價程序 |編 號 |SXJY-EP01 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |1/4 | 1 目的 識別本公司在活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評價出重要 環(huán)境因素，以確保重要環(huán)境因素得到有效地控制。 2. 范圍 本程序適用于本公司覆蓋范圍內所有活動、產品和服務中環(huán)境因素的識別、評價、更 新與管理。 3. 職責 3.1 各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別和排查，填寫《環(huán)境因素調查表》。 3.2 綜合辦公室負責環(huán)境因素的匯總審核，并評價出重要環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素評價表》 和《重要環(huán)境因素清單》。 a) 環(huán)境管理者代表負責重要環(huán)境因素的審核批準。 4. 程序 1. 環(huán)境因素的識別和調查 1. 綜合辦公室負責將《環(huán)境因素調查表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內的各部門。 2. 各部門依據(jù)部門活動、產品、服務中的環(huán)境情況，盡可能全面地識別能夠控制和 施加影響的環(huán)境因素，填寫好《環(huán)境因素調查表》，并將結果報送到XX部。 4.1.2.1 各部門根據(jù)如下文件和資料識別環(huán)境因素： a. 廠區(qū)平面布置圖、工藝流程圖； b）物料使用及廢棄情況； c）能源、資源使用統(tǒng)計；化學品使用情況及化學品材料安全參數(shù)（MSDS）表； d）生產過程的廢棄物、排放物及排放頻率； e）設備運行中的環(huán)境影響； f）產品和服務中可能產生的環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； g）公司機構和職責劃分，現(xiàn)行環(huán)境管理措施、設備及控制文件； h）環(huán)評報告及批文、“三同時”驗收報告、“一控雙達標”驗收報告、近一年來環(huán)境監(jiān)測 報告等；排污管網圖、排放口和排氣筒位置；排污許可證等； |浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境因素識別和評價程序 |編 號 |SXJY-EP01 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |2/4 | I）相關方（供方、工程承包方、運輸方、固廢處置方等）提供的產品和服務中可能 產生的重大環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； J）相關方投訴及處理結果；近五年來的重大環(huán)境、安全事故，全廠主要事故隱患； 4.1.2.2 生產部門采用過程分析法逐一對每一活動、產品和服務中的輸入、輸出進行分析，從中 識別出環(huán)境因素； 4.1.2.3 非生產性部門根據(jù)職能所及的活動和現(xiàn)場，用現(xiàn)場調查法等識別出環(huán)境因素； 4.1.2.4 相關方的識別由職能歸口部門進行； 4.1.2.5 為全面識別環(huán)境因素各部門應充分考慮到環(huán)境因素的三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種類型。 三種時態(tài)為現(xiàn)在、過去和將來；三種狀態(tài)為正常、異常和緊急；七種類型為廢水、廢氣 、噪聲、固體廢物、資源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他環(huán)境問題（如振動、 電磁輻射、光熱輻射、放射性、有毒有害化學品使用、相關方影響等）。 4.2重要環(huán)境因素的評價 4.2.1重要環(huán)境因素評價時依據(jù)以下幾方面： a、相關法律法規(guī)； b、環(huán)境影響的規(guī)摸及程度； c、發(fā)生的頻率及持續(xù)時間； d、監(jiān)控措施； e、相關方意見。 4.2.2根據(jù)以上評價依據(jù)及本公司特點，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結合的評價 方法。（見附件一） 4.2.3 各部門將識別登記好的《環(huán)境因素調查表》提交給XX部，由其依據(jù)廢氣、廢水、噪聲、固 體廢物、資源能源、產品中、事故及緊急情況、相關方等方面的環(huán)境因素，審 核其填寫是否規(guī)范、環(huán)境因素有無遺漏。 4.2.4綜合辦公室根據(jù)審核完畢的《環(huán)境因素調查表》，依據(jù)附件一中的評價方法對環(huán)境因 素進行評價，能用直接判斷法的直接確定為重要環(huán)境因素，其余用打分法，評價后填寫 于《環(huán)境因素評價表》上。 |浙江盾安精工股份有限公司|環(huán)境因素識別和評價 |編 號 |-EP01 | | |程序 | | | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |3/4 | 4.2.3 綜合辦公室根據(jù)環(huán)境因素評價結果，形成《重要環(huán)境因素清單》報環(huán)境管理者代 表批準后發(fā)至各職能部門。 4.3綜合辦公室負責按每年內審和管理評審的結果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對 環(huán)境因素進行更新。當出現(xiàn)下列情況時，各職能部門應及時更新環(huán)境因素，更新時的識 別與評價方法執(zhí)行本程序的有關要求： a）進行新、擴、改或遷建項目時（在項目的可行性研究或試生產階段）； b）有新產品投產、工藝更新、原材料替代、新增設施和設備時； c）當法律、法規(guī)、標準和其他要求變化時； d）遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關方有合理抱怨時； e）管理者代表認為有必要時。 4.4 重要環(huán)境因素的管理 對登錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標、指標 以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經濟狀況、技 術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。 5 記錄 5.1 《環(huán)境因素調查表》 5.2 《環(huán)境因素匯總評價表》 5.3《重要環(huán)境因素清單》 5.4《環(huán)境因素變更表》 |紹興縣駿業(yè)羽球有限公司| |編 號 |SXJY-EP01 | | |環(huán)境因素識別和評價程序 | | | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |4/4 | 附件一： 重要環(huán)境因素評價方法 1、直接判斷法（此法優(yōu)先，當出現(xiàn)如下情況即為重要環(huán)境因素）： a、違法或法律禁用或限用； b、危險廢物； c、潛在的事故或緊急情況。 d、能源、資源的消耗（主要原輔材料的使用、電消耗和水消耗等）的減少或替代綠色 產品近期在技術、管理和經濟上可行時，判為重要環(huán)境因素（否則該能源、資源的消耗 就直接判斷為一般環(huán)境因素，而無需再打分）。 2、打分法 |評 價 因 子 及 評 分 標 準 |分值 | |A、法律法規(guī)的符合性 |偶然超標/違規(guī)，但不嚴重 |3 | | |基本符合規(guī)定 |2 | | |全面達標 |1 | | |持續(xù)發(fā)生 |3 | |B、發(fā)生的頻率 | | | | |經常發(fā)生 |2 | | |偶爾發(fā)生 |1 | | |危害性較大（公司外處理） |3 | |C、影響程度 | | | | |有一定影響（公司內可處理） |2 | | |影響小(作業(yè)者可處理) |1 | |D、監(jiān)控措施 |無 |3 | | |有,但運行不理想 |2 | | |有，且運行正常 |1 | |E、事故/合理抱怨 |發(fā)生過但未采取措施 |3 | | |發(fā)生過并采取了措施 |2 | | |無 |1 | |備注 |評價得分：N = A＋B＋C＋D＋E | | |當N≥10時，即為重要環(huán)境因素；N＜10時，即為一般環(huán)境因素。 |
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