17進料驗收管理辦法(doc)
17進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的"采購單"時，按供應商、物料別及交貨 日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一)內購收料 1.材料進廠后，收料人員必須依"采購單"的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格 、數量和送貨單及發(fā)票并清查數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記于"請購單"，辦 理收料。 2.如發(fā)覺所送來的材料與"采購單"上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通 知主管，原則上非"采購單"上所核準的材料不予接收，如采購部門要收下該等材料時， 收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 (二)外購收料 1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依"裝箱單"及"采購單"開柜(箱)核對 材料名稱、規(guī)格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于"采購單"。 2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所裝載的材料與"裝箱單"或"采購單"所記載的內容不同時，通知 辦理進口人員及采購部門處理。 3.當發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過 5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來 處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收 料，并于"采購單"上注明損失數量及情況。 4.對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立"索賠處理單"呈主管核示后，送會 計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上粘貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數 量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃"待驗區(qū)"以為區(qū)分，收料后，收料人員 應將每日所收料品匯總填入"進貨日報表"做為入賬清單的依據。 第五條 超交處理 交貨數量超過"訂購量"部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超 交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備注欄注明超交數量，經請購部門主 管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。 第六條 短交處理 交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管(科長含)同意者，可免補 交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到"請購單"時，收料人員應先洽詢采購 部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門 及其他有關部門，依所需的材料質量研?quot;材料驗收規(guī)范"，呈總經理核準后公布實施 ，做為采購及驗收的依據。 第九條 材料檢驗結果的處理 (一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將 合格品入庫定位。 (二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品外包裝貼不合格的標簽，并于"材料檢驗報 告表"上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回 物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立"材料交運單"并檢附有關的"材料檢驗報告表"呈 主管簽認后，憑此異常材料出廠。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。
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