24-25補充內審OK(doc)
內審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：024 |部門代表： |審核員： | |標準章節(jié)號 |檢查內容 |檢查記錄 |備注 | |5.6管理評審|請問總經理公司進行管理評審|1、目的是為保持質量管理體系的適| | | |的目的是什么？誰主持管理評|宜性，充分性，有效性，管理評審 | | | |審工作？評審的時間間隔規(guī)定|工作由總經理主持，評審時間間隔 | | | |是多長時間？ |一年，任務來源于本公司。 | | | |請談談公司的管理評審工作按|2、按QP-02《管理評審控制程序》進 | | | |什么程序進行？ |行。 | | | |請出示這次管理評審計劃，管|3、出示管理評審計劃，記要符合其| | | |理評審(紀要)和管理評審報告|要求， | | | |。 |4、管理評審輸入A）質量體系審核 | | | |管理評審的依據(輸入)是什么|結果，B）顧客的反饋，包括滿意度| | | |？輸出是什么？舉例談談最近|的測量結果和與顧客溝通，反饋的 | | | |一次管理評審的輸入和輸出。|結果；C）過程的業(yè)績和產品的符合| | | |管理評審的有關記錄(包括管 |性，包括產品的測量和監(jiān)視的結果 | | | |理評審計劃、紀要、報告及糾|；D）預防和糾正措施的狀況，包括| | | |正、預防、改進措施及其驗證|對內審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，所采 | | | |記錄)由誰保管？保存期多長 |取的措施，及有效性的監(jiān)控結果；E| | | |時間？ |）可能影響質量體系的各種變化；F| | | | |）質量管理體系的運行狀況，在各 | | | | |部門工作總結中充分體現(xiàn)。 | | | | |輸出：管理評審報告，主要體現(xiàn)為 | | | | |資源需求。5、相關記錄由管代保管| | | | |，一般為三年。 | | 內審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：025 |標準章節(jié)號 |檢查內容 |檢查記錄 |備注 | |8.2.2內部審|公司進行內部審核的目的是什| | | |核 |么？ | | | | |進行內部審核的依據是什么？|1、驗證質量管理體系的有效性， | | | |進行內部審核涉及到標準中的|2、內審依據《質量手冊、程序文件》| | | |哪些內容？涉及到公司質量管|ISO9000：2000標準，相關法律法規(guī)| | | |理體系的哪些部門？查內審實|要求。 | | | |施計劃。 |3、涉及到ISO9000：2000標準中除7| | | |對內審員有何要求？ |.3條款以外的所有內容。涉及到公 | | | |內審實施情況： |司所有部門。 | | | |查日程安排； |4、內審員必須經有關機構培訓，合| | | |查內審檢查表； |格后有內審證書，不審核自己部門 | | | |查內審報告。 |。 | | | | |5A）見內審實施計劃，3月25日～3 | | | | |月26日，、審核，日程安排合理。 | | | | |B）見內審檢查表符合要求。 | | | | |C）見內審報告符合要求。 | | |編制/日期： |審批/日期： |
24-25補充內審OK(doc)