2K07外審通報及改善通知(doc)
TO：ISO各部門 DATE：2000/07/31 FROM：稽核部 RE：關于CQC/DNV復審結果通報及改善通知 各部門主管： 廈門CQC/廣州DNV于7月27~28日來我司進行2人/天的定期稽核，結果發(fā)現(xiàn)3個一般不符 合項和1個觀察項，詳細如下，敬請周知： 3個一般不符合項： (.B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103- BK等規(guī)格之電話線為常用材料，但至今沒有相應的檢驗技術標準或作業(yè)規(guī)程。（ 責任部門：IQC） (.部分外校計量儀器如LCR等，沒有對其接收精度要求作出規(guī)定。在IE部倉庫有三 臺儀器5121004# 、5121003# 及5121001#超過有效期，須暫停使用，但無相應標識。（責任部門：工程部） (.三廠的工序"高壓測試"為特殊工序,現(xiàn)在崗四人,但其中一人(員工編號為3002#) 沒有按規(guī)定持證上崗。（責任部門：MF-3） 1個觀察項： (.“收錄音機”的最近生產(chǎn)日期為19970303，之后至今沒有再生產(chǎn)過。（CQC意見： 若下次稽核時還未有最近成批生產(chǎn)，將考慮在“認證范圍”中去除“收錄音機”一項 ） 上述不符合項的責任部門請做“糾正與預防措施”、確實改善后形成書面記錄、務必于20 00年8月10日之前回復稽核部，以便回復CQC和DNV。 其他部門也請參照、自查有無相類似問題，不斷改進工作。 以上，謝謝！
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