7.5.5 產(chǎn)品防護控制程序(doc)
|1. 目的 | |為對物資及產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護和交付等環(huán)節(jié)中采取有效的控制，防止造 | |成損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。 | |2. 范圍 | |適用于本公司從原材料、輔助材料進公司到產(chǎn)品交付出公司的全過程。 | |3. 職責 | |3.1財務部負責原材料進廠入庫和成品出庫的過程控制;并負責產(chǎn)成品的運輸、交付的 | |過程管理； | |3.2工程部對搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量進行監(jiān)督。 | |3.3 生產(chǎn)部負責加工制造過程中的控制。 | |4. 定義：無 | |5. 工作程序 | |5.1 搬運控制 | |5.1.1 本公司所采購的物資，在搬運前，質(zhì)檢人員須按產(chǎn)品質(zhì)量要求認真檢驗并做好 | |交接手續(xù)； | |5.1.2 原材料、輔助材料、半成品、產(chǎn)品的運輸及生產(chǎn)車間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)均須采用合適的 | |工位器具、搬運設施和車輛等搬運工具，防止物資及產(chǎn)品在搬運過程中因震動、磕碰 | |造成損壞。 | |5.1.3 在搬運中須保護好產(chǎn)品標識和檢驗標識，防止丟失或擦掉； | |5.1.4 對搬運人員進行技術和安全知識的培訓。 | |5.2 貯存過程 | |5.2.1 倉庫環(huán)境 | |倉庫環(huán)境要求堆放區(qū)域界限明確，通風、 | |干燥、明亮、清潔，擺列整齊并配好明確標識； | |5.2.2 入庫品的驗收 | |質(zhì)檢人員及倉庫管理人員應對入庫物資（原材料、半成品、產(chǎn)品）進行驗收，并填寫 | |物資《入庫單》。驗收內(nèi)容包括核對實物與入庫憑證內(nèi)容是否一致，檢查搬運是否造成 | |質(zhì)量損壞，有關憑證上是否有產(chǎn)品的標識和合格簽證，產(chǎn)品是否適宜本倉庫儲存，產(chǎn) | |品的質(zhì)量是否符合要求。凡不具備上述條件的不準入庫； | |5.2.3 貯存品的堆放要求 | |入庫的物資須擺放整齊，擺放要便于清點和搬運； | |5.2.4 貯存品的標識 | |產(chǎn)品擺放應給于標識，標識應符合《標識和可追溯性控制程序》； | |5.2.5 貯存品的帳、物、卡管理 | |貯存品應建立完整的帳、物、卡管理制度，倉庫管理員應對所有進出貨物資進行庫存 | |臺帳登記、物資清點及物料標識牌變更。經(jīng)常盤點庫存物資，帳物卡應一致，不一致 | |應做盈虧報表，經(jīng)公司領導批準后進行調(diào)整； | |5.2.6 貯存品的定期檢查 | |倉庫管理人員每月對貯存品定期檢查。如發(fā)現(xiàn)損壞等質(zhì)量問題，應開《報廢申請單》通 | |過工程部復檢，并做好庫存品的檢驗記錄； | |5.2.7 超期物資的處理 | |倉庫應對超過一年無流動的呆滯物料進行提報，以便業(yè)務部門進行消化處理，減少積 | |壓； | |5.2.8 貯存品出庫控制 | |倉庫管理人員應核對領物憑證，正確無誤時才允許發(fā)放貯存品。所有發(fā)出的物品應要 | |求領物人驗證質(zhì)量和數(shù)量，并辦理必要的登記。貯存品發(fā)放應遵守先進先出的原則。 | |5.3 包裝控制 | |5.3.1 包裝的設計 | |包裝的設計應保證產(chǎn)品在其內(nèi)部的穩(wěn)固和安全，防止產(chǎn)品在搬運、貯存的過程中受到 | |損傷。包裝的外部標識應符合技術標準的規(guī)定且清晰、準確； | |5.3.2 包裝的材料不能對被包裝的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響； | |5.3.3顧客對包裝的設計有特殊要求時，應由采購業(yè)務部提供資料，由工程部按顧客要| |求重新設計包裝，在符合國家標準的前提下，設計方案須經(jīng)顧客方審定認同后方可使 | |用； | |防護控制 | |5.4.1當產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍屬于本公司時，倉庫管理人員應按《倉庫管理制度》對產(chǎn)品進行| |防護和管理，并做好保管記錄； | |5.4.2倉庫應隨時保持通風、干燥、清潔，物資堆放區(qū)域須劃分明確，對宜變質(zhì)的物資| |須按《倉庫管理制度》進行特殊保管； | |5.4.3 防護期產(chǎn)品應于本公司物資實行隔離管理，并注明標識，予以區(qū)別； | |5.4.4 倉庫管理人員應按月對庫存物資進行檢查，并報告庫存品的狀況，發(fā)現(xiàn)物資損 | |壞、變質(zhì)應通知相關部門評審處理。 | |5.5交付控制 | |5.5.1財務部嚴格按憑證控制產(chǎn)品出倉，《發(fā)貨通知單》上有關簽名、蓋章齊全、數(shù)量相| |符時方可發(fā)貨出倉。憑證上數(shù)額不得涂改。 | |5.5.2采購業(yè)務部應派專人按合同中規(guī)定的運輸方式、到貨時間將產(chǎn)品交付顧客，貨物| |須卸在指定場所，做到不混規(guī)格，不遺漏數(shù)目； | |6.相關文件和記錄 | |Q/BFB – 7.5.3 -01-2003 《標識和可追溯性管理制度》 | |Q/BFB– 8.2.4 -01-2003 《進貨檢驗和試驗控制程序》 | |Q/BFB – 8.2.4 -02-2003 《過程檢驗和試驗控制程序》 | |Q/BFB– 8.2.4 -03-2003 《最終檢驗和試驗控制程序》 | |Q/BFB – 7.2.2 -01-2003 《合同評審程序》 | |《倉庫管理制度》 | |6.7 《入庫單》 | |6.8 BF/QJ – 37 《物料收發(fā)臺帳》 | |6.9 BF/QJ – 38 《成品入庫臺帳》 | |6.10 BF/QJ – 39 《成品日結(jié)表》 | |批 準 | |審 核 | |編 制 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | |
7.5.5 產(chǎn)品防護控制程序(doc)