8基礎設施和工作環(huán)境控制程序(doc)
基礎設施和工作環(huán)境控制程序 1.0目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及滿足環(huán)境指標所需要的設施，以及工作環(huán)境 中的人和物的因素的控制。 2.0適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及滿足環(huán)境指標所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工 具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施、廢棄物的處理設施等的控制；對工作環(huán)境中 的人和物的因素進行控制。 3.0定義 無 4.0職責 4.1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。 4.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)各車間對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 5.0程序 5.1生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 5.1.1 設施的識別 公司為識別產(chǎn)品符合性所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和 工具、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等 。 5.1.2設施的提供 生產(chǎn)車間根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《請購單》，注明設施名稱、 用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后進行采購； 5.1.3設施的驗收及移交 a）采購的設施由生產(chǎn)部在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、 技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O備驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易 耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。 b）驗收不合格的設施，采購人員與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結 果。 c）生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立設施檔案，并在《設備臺帳》上登記。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理入庫登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等， 由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 5.1.4設施的使用、維護和保養(yǎng) a）根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、 精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門負責人 培訓、考核合格后，持證上崗。 b）生產(chǎn)部制定《設備日常保養(yǎng)記錄表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給操作員執(zhí)行，生 產(chǎn)部每月收集《設備日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 c）日常生產(chǎn)中設備出現(xiàn)故障，車間應進行維修并將檢修情況記錄在相應的《設備維 修記錄》上。 e）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一編號，以便于維修保養(yǎng)。 5.1.5設施的報廢 a）對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《報廢單》，總經(jīng)理批準后報廢 。 b）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《報廢單》報管理者代表批準 ，即可報廢。 c）報廢的設施應掛黑色報廢牌。 5.2工作環(huán)境 辦公室應協(xié)助生產(chǎn)車間識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因 素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán) 境，包括： a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 c）生產(chǎn)車間對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的需要，努力提高工作效 率。 d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 6.0 相關文件 《生產(chǎn)和服務運作控制程序》 7.0質(zhì)量記錄 《請購單》 《設備驗收單》 《設備臺帳》 《設備日常保養(yǎng)記錄表》 《設備維修記錄》 《報廢單》
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