MY2-004-管理評審控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：管理評審控制程序 文 件 編 號：MY2-004 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和目標的評審。 3 職責 3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，審批《管理評審報告》。 3.2 管理者代表負責《管理評審計劃》的制定、負責管理評審會議的召集并提供管理評審所 需的資料編寫《管理評審報告》，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3.3 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審 中提出的相關的糾正、預防措施。 4 工作內(nèi)容 4.1 管理評審計劃 4.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 4.1.2 如果質(zhì)量管理體系因社會環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結構、質(zhì)量方針等重大變化或出現(xiàn) 特殊情況，總經(jīng)理可隨時召開非定期的管理評審會議。 4.1.3 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。計劃主 要內(nèi)容應包括： a.評審目的。 b.評審內(nèi)容。 c.評審時間。 d.評審范圍及評審重點。 e.評審所需資料的準備； f.參加評審部門及人員。 4.2 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。 a.質(zhì)量管理體系審核結果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構的審核報告）。 b.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息。 c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果。 d.質(zhì)量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 e.以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。 f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生的重大改變 與調(diào)整；相關法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更）。 4.3 評審準備 4.3.1 在預定管理評審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系 運行情況，并提交本次《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4.3.2 管理者代表負責根據(jù)管理評審輸入的要求，收集、準備必要的文件資料。 4.3.3 管理者代表進行會議召集，會議前三天向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》， 及本次評審計劃和有關資料。 4.4 管理評審會議 4.4.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員對管理評審輸入做出評價，對 于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，以《糾正和預防措施處理單》的形式 確定責任人和整改時間。 4.4.2 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。 4.5 管理評審輸出 4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制 等方面的評價； b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品 、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求； c. 資源需求等。 4.5.2 會議結束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告 》，交總經(jīng)理批準后，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下 次管理評審的輸入。 4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟 蹤驗證。 4.7 如果管理評審結果引起文件更改，應按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.8 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由辦公室文控員負責保存。 5 相關文件 5.1 MY2-001 《文件控制程序》 5.2 MY2-021 《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《管理評審計劃》 6.2 《管理評審通知單》 6.3 《管理評審報告》
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