MY2-019-不合格品控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：不合格品控制程序 文 件 編 號：MY2—019 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內 容 |批 準 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付，確保產品滿足顧 客的要求。 2 范圍 適用于本公司的原料、在制品、成品及交付后發(fā)生的不合格的控制。 3 職責 3.1 總經理負責不合格品讓步接收、放行和使用的審批。 3.2 品管部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。 3.3 生產部負責對生產過程中的不合格品進行隔離、分選，并制定和執(zhí)行糾正、預防措施 。 3.4 經營部負責與供應商和顧客的聯絡，協調或確認不合格品的處理方案。 4 工作內容 4.1 不合格品判定 檢驗員按照《原棉檢驗規(guī)范》、《生產過程檢驗規(guī)范》、《成品檢驗規(guī)范》的要求進行檢 驗并判定合格與否 ，達不到規(guī)定要求的為不合格品。 4.2 不合格品標識和處理 4.2.1 所有已判定的不合格品，應隔離存放在“不合格區(qū)”或掛貼“不合格”標識，避免不合 格品的非預期使用或交付。 4.2.2 對原棉檢驗中發(fā)現的不合格品的處理方式可采用挑選使用、讓步接收、退貨等。 4.2.2.1 對原棉不合格品采取選用時，由經營部和棉檢室進行協商，經營部安排倉庫及搬 運分選，剔出不合格品后再送檢。剔出的不合格品，報總經理審批作退貨處理。 4.2.2.2 對不合格品作讓步接收時，由經營部填寫《讓步接收申請單》經總經理批準。對于 批量大，影響質量的主體原棉，由公司與客戶協商，作專紡或其它特殊使用處理 ，并按不合格品讓步接收程序進行。 4.2.2.3 對嚴重的原棉品級不合格，且差異太大時，報總經理決定。 4.2.3 生產過程中發(fā)現的不合格原料，經生產部挑揀，品管部重新檢驗后，按4.2.2執(zhí)行。 4.2.4 對半成品、成品檢驗中發(fā)現的不合格品的處理方式可采用：半成品成品讓步放行、 半成品回用、半成品作回花處理、成品作次品處理等。 4.2.4.1 對于各檢驗員能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，應要求生產部立即挑 選分類，半成品采取措施予以糾正。不合格品應當班處理完畢，并交驗合格。挑 選后的成品必須重新檢驗。并采取措施確保繼續(xù)生產的產品合格。否則不能繼續(xù) 生產。 4.2.4.2 對于批量不合格品檢驗員應填寫《質量反饋信息單》，交生產部負責人執(zhí)行，并報 品管部。 4.2.4.3 對無法確認質量情況的成品由三班管理人員記錄、分類標識后通知試驗部門檢驗 ，經檢驗確定不合格時，檢驗員填寫《質量反饋信息單》，報品管部，經工藝確認 分析后進行處置，作廢品或次品處理， 交生產部責任人，進行隔離、處置。 4.2.4.4 只有在產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步放行。讓步放行 時應經總經理批準。相關部門在不合格標簽上注明“讓步放行”，轉至下工序或入 倉庫。有規(guī)定時，讓步放行應與經營部協商，取得顧客同意。 4.2.4.5 回用的半成品由生產部執(zhí)行，回用后的半成品必須重新檢驗正常才能繼續(xù)生產。 4.2.4.6 調機試紡的報廢產品由生產部放置于廢品區(qū)，作好記錄，統一處理。對半成品作 回花回條處理。 4.2.5 檢驗員檢驗判定的批量性嚴重不合格成品，生產部應立即隔離放置于不合格品區(qū)并 作好標識，由品管部工藝在相應的檢驗記錄上簽字確認，報品管部主任，并填寫《 質量反饋信息單》，報管理者代表或總經理作出報廢、次品處理的決定。 4.3 交付或開始使用后發(fā)現的不合格成品，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行4.2.4條款有關 規(guī)定外，辦公室應組織相關部門制定糾正或預防措施，執(zhí)行《改進控制程序》；經營部 應及時與顧客協商處理，以滿足顧客的正當要求。 4.4 對批量性質量異常或質量事故，均應發(fā)出《糾正和預防措施要求》或執(zhí)行《改進控制程序 》。 4.5 對于生產中回絲及經檢定后作次品紗的處理程序： |不合格品項目 |處 理 程 序 |備 注 | |細紗、絡筒、OE機|由生產部安排集中儲放點，再打包 |由生產部統計，填寫 | |試化室檢測過程產|由試化室定期清理，集中運送到生 |生產部統計，填寫；倉庫 | | |排打包稱重入倉后，由經營部處理 |做好物料進倉報表。 | | |。 | | |測試后經判定為不|由辦公室不定期清理集中：安排將 |由辦公室統計匯總， | |合格(不能讓步放 |次品管紗打成筒子紗，包裝清點稱 |填寫，倉庫做好物料進倉| |的成品，即次品紗|營部處理。 |報表。 | |。 | | | 4.6 對于回花、下腳料類的處理程序： |不合格品項目 |處 理 程 序 |備 注 | | |由生產部安排集中儲放點，再送經 |由生產部統計，填寫;倉庫 | |細紗工序產生及試|倉，由品管部安排出倉用于環(huán)錠紡 |做好原料進倉報表。 | |化測試或經檢定后|，或者根據情況降支使用，用于氣 | | |的不合格粗紗)。 |流紡。有必要時經營部另行處理。 | | |環(huán)錠紡各工序產生|由生產部安排撕扯成不長于20cm的 |生產部做好回花統計 | |的回條、回花及試|短棉束，然后集中打包，按棉檢室 |，填寫。 | |條、棉卷類 | | | |細紗及以前各工序|由生產部安排集中打包稱重，入原 |生產部做好統計，填 | |產生的吸風花類下|料倉，根據需要由品管部安排出倉 |寫。 | |腳料。 |使用于氣流紡或由經營部另行外銷 |倉庫做好物料進倉報 | | |處理。 |表。 | |精梳落棉類下腳料| |倉庫做好物料進倉報 | |。 | |表。 | |環(huán)錠紡及氣流紡清|由生產部安排集中送經廢棉間加工 |倉庫做好物料進倉報 | |梳破籽、上下吸類|處理后，打包稱重，入倉，由品管 |表統計。 | |下腳料。 |部安排出倉用于氣流紡，或者經營 | | | |部外銷處理。 | | |氣流紡各工序產生|由生產部安排撕扯成不長于20cm的 |生產部做好回花統計 | |的回條、回花及試|短棉束，然后集中打包，按棉檢室 |，填寫。 | 5 相關文件 5.1 MY2-021 《改進控制程序》 5.2 MY3-021 《原棉檢驗規(guī)范》 5.3 MY3-039 《生產過程檢驗規(guī)范》 5.4 MY3-040 《成品檢驗規(guī)范》 6 質量記錄 6.1 《讓步接收申請單》 6.2 《質量反饋信息單》 6.3 《糾正和預防措施要求》 6.4 《回花日報表》
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