QP11倉(cāng)儲(chǔ)管理程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |倉(cāng)庫(kù)管理程序 | |文件編號(hào) |版 本 |生效日期 |頁(yè) 次 | |QP11 |A |2004/03/01 |第1頁(yè) 共4頁(yè) | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準(zhǔn) | |物流部 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號(hào) |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物品之管理，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物品運(yùn)作，特制定本程序。 2.適用范圍 本公司倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出物品均按本程序執(zhí)行。 3.職責(zé) 3.1倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)對(duì)公司所有流通物品進(jìn)行命名和對(duì)在庫(kù)內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、 發(fā)放并對(duì)保管物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3.2物流部主管：負(fù)責(zé)審核入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格和種類(lèi)及核對(duì)入庫(kù)單據(jù)。 3.3各門(mén)店：負(fù)責(zé)申請(qǐng)所需物品并向倉(cāng)庫(kù)提供在庫(kù)物品庫(kù)存量。 4.定義（無(wú)） 5.作業(yè)內(nèi)容 5．1請(qǐng)購(gòu) 5．1．1倉(cāng)管員應(yīng)在每日清查各項(xiàng)物品及一般消耗品之存量，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量不足時(shí)，應(yīng)即 時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。 5．1．2填制請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明請(qǐng)購(gòu)單位、物品名稱(chēng)、規(guī)格、現(xiàn)有庫(kù)存量、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及需要 日期，送交主管簽準(zhǔn)后，而后送交采購(gòu)組辦理采購(gòu)事宜。 5．1．3如有請(qǐng)購(gòu)物品是急需的，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單的備注欄上注明，以便采購(gòu)員及時(shí)訂購(gòu)。 5．2收貨 5．2．1屬供貨商送貨者，應(yīng)將貨物送至倉(cāng)庫(kù)由物流部人員驗(yàn)收，如有特別情況貨物直 接送到門(mén)店的，必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)同意，方可由供貨商送至各門(mén)店，由各門(mén)店倉(cāng)管 員對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn)，事后應(yīng)補(bǔ)辦入貨手續(xù)。 5．2．2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等內(nèi)容。 5．2．3 檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否標(biāo)明物品編碼、品名、 規(guī)格、生產(chǎn)廠(chǎng)商和生產(chǎn)日期。 5．2．4經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品倉(cāng)管員按程序收貨（參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè) 量程序》）。 5．.3物品入庫(kù) 5．3．1驗(yàn)收入庫(kù)后，由倉(cāng)管員依物品類(lèi)別、特性、體積、重量等狀況，歸入適當(dāng)?shù)?存放區(qū)。 5．3．2倉(cāng)管員必須將入庫(kù)物品登記在入庫(kù)單上，入庫(kù)單上要列明入庫(kù)日期、物品名 稱(chēng)、物品配置、數(shù)量、供貨商。 5．3．3倉(cāng)管員應(yīng)將登記的入庫(kù)單交一份給采購(gòu)以作對(duì)帳處理。 5．3．4倉(cāng)管員須將入庫(kù)物品即時(shí)登記入帳,入帳必須憑單,要求書(shū)寫(xiě)工整，字跡清晰 ，如有修改，修改人必須在修改處簽名確認(rèn)。 5．3．5倉(cāng)管員應(yīng)將入庫(kù)物品分類(lèi)，分類(lèi)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5．4退貨處理 5．4．1倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的過(guò)期物品或不良物品，需退回給供應(yīng)商的，則經(jīng)采購(gòu)?fù)夂?，辦理 退貨手續(xù)。 5．4．2倉(cāng)管員應(yīng)填寫(xiě)退貨單，單上應(yīng)注明收貨單位，退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等 項(xiàng)目，將退貨單交由供應(yīng)商收貨人員簽收， 取一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交采購(gòu)部核對(duì)。 5．5物品儲(chǔ)存管理 5．5．1物品貯存對(duì)溫度無(wú)特別要求。 5．5．2將倉(cāng)庫(kù)物品以合理的方式分類(lèi)擺放,并明確標(biāo)識(shí)，有利準(zhǔn)確、快速查 找取用，減少錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。 5．5．3倉(cāng)庫(kù)物品的存放，標(biāo)識(shí)朝外，便于查閱和清點(diǎn)；堆放高度根據(jù)物件的特性和 存放位置確定。若是零星的物品上架時(shí)，應(yīng)將其標(biāo)簽向外。物品的存放位置 應(yīng)按物品的出入庫(kù)頻率和先進(jìn)先出的原則來(lái)確定。 5．5．4倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的廢料、積壓品倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)向物流主管提出，再由物流主管填寫(xiě) （積壓/報(bào)廢）品處理申請(qǐng)表送交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可處理。 5．5．5倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的物品必須保持帳實(shí)相符。 5．5．6嚴(yán)禁倉(cāng)管人員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器，以確保物品儲(chǔ)存安全 。 5．6發(fā)貨 5．6．3倉(cāng)管員依據(jù)送貨單結(jié)合運(yùn)輸路線(xiàn)進(jìn)行備貨并清點(diǎn)確認(rèn)裝車(chē)，并取一聯(lián)留底，回單 交司機(jī)。 5．6．5倉(cāng)管人員對(duì)于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā) 放后需補(bǔ)辦手續(xù)。 5．6．6倉(cāng)管員應(yīng)將所有出倉(cāng)的物品數(shù)量登帳，應(yīng)憑借相應(yīng)單據(jù)記帳，確保當(dāng)日發(fā)生賬目 在當(dāng)天記錄并保證帳實(shí)相符。 具體參見(jiàn)物品配送管理程序。 5．7盤(pán)點(diǎn) 5．7．1目的： 為使各項(xiàng)物品的實(shí)存數(shù)量、種類(lèi)、規(guī)格得到真實(shí)的反應(yīng)，以便核查物品帳實(shí) 差異及其發(fā)生原因、明確責(zé)任，保證物品資料的準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)物品的安 全與完整，通過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以掌握各項(xiàng)物品的保管情況，查明有無(wú)損失浪費(fèi)等情 況，以便針對(duì)問(wèn)題，對(duì)癥下藥，堵塞漏洞，促進(jìn)工作，可以了解驗(yàn)收、保管 、發(fā)放、調(diào)撥、報(bào)廢等各項(xiàng)工作是否按規(guī)定辦理，查明各項(xiàng)物品的儲(chǔ)備和利 用情況。 5．7．2物資盤(pán)點(diǎn)主要內(nèi)容和檢查項(xiàng)目： 5．7．2．1檢查物品的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符。 5．7．2．2檢查物的發(fā)放情況，有無(wú)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物品。 5．7．2．3檢查物品的堆放及維護(hù)情況。 5．7．2．4檢查對(duì)物品有無(wú)超儲(chǔ)積壓。 5．7．2．5檢查安全設(shè)施及安全情況。 5．7．3盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)成品、半成品、故障品的清查核點(diǎn) 5．7．4盤(pán)點(diǎn)方式 5．7．4．1每日盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人：倉(cāng)庫(kù)人員。 5．7．5盤(pán)點(diǎn)步驟 5．7．5．1倉(cāng)管員應(yīng)先進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，以便正式盤(pán)點(diǎn)之工作順利進(jìn)行。 5．7．5．2盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于實(shí)地以實(shí)物逐一盤(pán)點(diǎn)，不得僅以帳冊(cè)記載為準(zhǔn)，其數(shù)量應(yīng)以 會(huì)計(jì)單位的物品分類(lèi)明細(xì)帳為依據(jù)辦理，并逐一記錄至盤(pán)點(diǎn)表。 5．7．5．3盤(pán)點(diǎn)時(shí)若物品數(shù)量有盈虧之情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)查明原因，如查明差異， 則即時(shí)糾正錯(cuò)帳，并由糾正人在糾正處簽明確認(rèn)。 5．7．5．4如盈虧情況未能查明，物流主管應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)盈虧表送交總經(jīng)理并匯報(bào)情況 ，經(jīng)分總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整帳面資料。 6．附件 6．1附件一、（積壓/報(bào)廢）品處理申請(qǐng)表 6．2附件二、送貨單 6．3附件三、盤(pán)點(diǎn)表 7．參考文件 7．1《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》 7．2消防管理辦法 7．3 物品配送管理程序 附件一、 （積壓/報(bào)廢）品處理申請(qǐng)單 申請(qǐng)日期： |申 |部門(mén) | | |請(qǐng) | | | |單 | | | |位 | | | | |原因 | | | |品名 |數(shù) 量 |配 置 |備 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |主管： |經(jīng)辦： | |處 |部門(mén) | | |理 | | | |單 | | | |位 | | | | |處理方法 | | | |主管： 經(jīng)辦：| |核 準(zhǔn)|核準(zhǔn)人： | QP1101-1.0 本單流程： 申請(qǐng)單位 處理單位 核準(zhǔn) 附件二、 盤(pán) 點(diǎn) 表 年 月 日 |編號(hào) |品 名 |單位 |帳存數(shù) |實(shí)存數(shù)量 |復(fù)盤(pán)數(shù) |盈虧數(shù) |備 注 | | | | |量 | |量 |量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP1102-1.0 核準(zhǔn)： 審核： 復(fù)盤(pán)人： 初盤(pán)人：
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