產(chǎn)品交付管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.717-2003 產(chǎn) 品 交 付 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |產(chǎn)品交付管理程序 | |1 目的 | |對產(chǎn)成品出廠前的階段進(jìn)行有效控制，并按顧客定的要求進(jìn)行交付，確保產(chǎn)品的| |質(zhì)量，并能按期交付客戶。 | |2 范圍 | |本程序適用于所有向顧客交付的產(chǎn)品。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》 | | | |4 術(shù)語和定義 | |交付：指公司在產(chǎn)品通過最終檢驗(yàn)后，但還沒有交付給顧客前的時(shí)間內(nèi)所采取保| |護(hù)產(chǎn) | |品質(zhì)量的活動(dòng)和措施。 | |5 職責(zé) | |5.1 發(fā)貨計(jì)劃和發(fā)貨通知：各分廠、銷售部門。 | |5.2 發(fā)貨的車輛安排、搬運(yùn)、裝車：財(cái)務(wù)部。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |相關(guān)文件 | | |6.1財(cái)務(wù)部建立產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系， | | | |其內(nèi)容 | | | |必須包括： | | | |1） | | | |每批產(chǎn)品交付時(shí)，產(chǎn)品從公司發(fā)出到達(dá)各| | | |顧客目的地預(yù)計(jì)所需要的時(shí)間、運(yùn)輸路線| | | |、運(yùn)輸方式、包裝方式和包裝箱等； | | | |2）每批產(chǎn)品在交付過程中，如發(fā)生突發(fā) | | | |性事件時(shí)其應(yīng)急處理措施和方法。 |產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 | | |6.2產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由財(cái)務(wù) | | | |部將其建立于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中，| | | |經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審查、由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行和| | | |監(jiān)督。 | | | |6.3當(dāng)生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出問題使公 | | | |司未能按顧客的要求進(jìn)行100%按期發(fā)貨時(shí)| | | |，各分廠及運(yùn)輸部門應(yīng)與顧客及時(shí)溝通，| | | |以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進(jìn)行| | | |處理，同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)召集相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)| | | |行檢討，要求相關(guān)部門針對其作原因分析| | | |和提出糾正和改善措施；對產(chǎn)品交付因公| | | |司原因所造成的發(fā)貨超額運(yùn)費(fèi)，由財(cái)務(wù)部| | | |將其記錄于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中 。 | | | |6.4顧客需要時(shí)，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的 | | | |電子通訊網(wǎng)絡(luò)。 | | | |6.5顧客需要時(shí)，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的 | | | |裝運(yùn)通知 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，一旦公司建立的在線系統(tǒng)發(fā)生| | | |故障時(shí)，公司必須有相應(yīng)的備用系統(tǒng)和方| | | |法（如：傳真、E-mail等），公司在產(chǎn)品| | | |交付時(shí)，財(cái)務(wù)部必須對所交付產(chǎn)品的裝運(yùn)| | | |文件和標(biāo)簽要求進(jìn)行驗(yàn)證，使其符合顧客| | | |對所交付產(chǎn)品所有裝運(yùn)提前通知。 | | | |6.6 | | | |制造部根據(jù)訂單編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，分廠| | | |根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)品能| | | |及時(shí)交貨。 | | | |6.7 | | | |18、28分廠將生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時(shí)移交財(cái)務(wù)|產(chǎn)成品入庫單 | | |部，31、38分廠將產(chǎn)品移交至自己的倉庫| | | |。分廠填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉庫保管清| | | |點(diǎn)實(shí)物。 | | | |6.8各分廠、市場部門準(zhǔn)備發(fā)貨時(shí)，填制“|發(fā)貨通知單 | | |發(fā)貨通知單”，交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng) | | | |一安排發(fā)貨。 | | | |6.9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排車輛，安排車輛時(shí)遵 | | | |循比價(jià)原則。如委托運(yùn)輸單位車輛運(yùn)費(fèi)高| | | |于外部車輛，選擇外部車輛。如運(yùn)費(fèi)一樣| | | |，委托運(yùn)輸單位車輛優(yōu)先。 | | | |6.10財(cái)務(wù)部及各分廠安排裝車前，開具“ |發(fā)出、調(diào)撥異地成品交 | | |發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單”（18、28 |接清單 | | |分廠由財(cái)務(wù)部開，31、38分廠由分廠開）| | | |，準(zhǔn)備裝車。 | | | |6.11財(cái)務(wù)部及各分廠組織搬運(yùn)工依《產(chǎn)品 |產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝 | | |搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》的規(guī) |與防護(hù)管理程序 | | |定將產(chǎn)品裝車。 | | | |6.12裝車完畢，由財(cái)務(wù)部開具“出門證”，|出門證 | | |將其交至門衛(wèi)放行出廠。 | | | |6.13財(cái)務(wù)部于每月產(chǎn)品交付后在下月5日 |年度產(chǎn)品交付績效和趨 | | |前針對上月的產(chǎn)品交付績效作統(tǒng)計(jì)、匯總|勢分析統(tǒng)計(jì)表 | | |，并將統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果記錄于“產(chǎn)品交付 | | | |監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中，對未能得100%按時(shí)交付 | | | |的產(chǎn)品要求相關(guān)責(zé)任部門作原因分析和提| | | |出糾正與預(yù)防措施，并對其執(zhí)行狀況作效| | | |果驗(yàn)證和確認(rèn)，直到此問題得到有效處理| | | |和解決。 | | | |6.14 財(cái)務(wù)部于每年度和每月結(jié)束后在下 | | | |年度和下月開始15日前針對上年度和上月| | | |的產(chǎn)品交付績效作統(tǒng)計(jì)、匯總，并將統(tǒng)計(jì)| | | |、匯總結(jié)果記錄于“年度產(chǎn)品交付績效和 | | | |趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，對未能100%按時(shí)交 | | | |付的產(chǎn)品要求相關(guān)責(zé)任部門作原因分析和| | | |提出糾正與預(yù)防措施，并對其執(zhí)行狀況作| | | |效果驗(yàn)證和確認(rèn)，直到此問題得到有效處| | | |理和解決。 | | | |6.15與產(chǎn)品交付管理有關(guān)的質(zhì)量記錄，由| | | |分廠財(cái)務(wù)部共同歸檔。 | | |7.附件 | |無 | ----------------------- 產(chǎn)品交付監(jiān)控體系建立 A 通知發(fā)貨 裝車搬運(yùn) 資料歸檔 A 入庫 開具交接清單 安排出車 統(tǒng)計(jì)、分析 貨物出廠 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃
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