產品審核程序DFCPQEOMS-28
1. 目的 驗證和評定最終檢驗后（待發(fā)運）的產品是否與技術文件、圖紙、規(guī)范、標準、法規(guī) 以及其它額定的“質量特性”的要求相符，對產品的質量狀況有一個全面的了解，使顧客 接收滿意的產品，確保產品的質量水平。 2.適用范圍 公司內所有最終檢驗后（待發(fā)運）產品總成，或顧客要求（指定）產品。 2. 引用文件 ISO/TS16949：2002《質量管理體系－汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9001： 2000的特殊要求》 GB/T19001－2000《質量管理體系－要求》 GB/T19000－2000《質量管理體系－基礎和術語》 4.術語 本程序引用于GB/T19000－2000《質量管理體系－基礎和術語》和《管理手冊》的有關術 語。 5.職責 5.1質量部為本程序的歸口管理部門；負責編制“年/月度產品質量審核計劃”；負責實施 產品審核；負責出具/分發(fā)不合格報告。 5.2管理者代表負責審閱批準“年/月度產品質量審核計劃”確定審核組成員。 5.3審核組長負責審閱批準產品審核計劃安排的合理性和有效性；負責審核工作前期準備 ；負責審核的實施。 5.4審核員負責編制產品審核計劃，確定審核及抽樣方案；依據責任部門提交的糾正措施 完成日期，跟蹤驗證有效性。 5.5審核組負責現場審核。 5.6相關部門負責落實/準備審核前期工作；針對質量部出具/分發(fā)的不合格報告，進行原 因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，將措施反饋質量部。 6.工作流程 |責任部門 |工作內容 |記錄 | |質量部 |6.1 編制“產品質量審核計劃”，并在審核計劃中明確體現本 |產品質量 | | |年度審核產品清單。 |審核計劃 | | |6.1.1編制月度產品審核實施計劃，每種抽查數不少于3件。 | | | |6.1.2遇有顧客退貨或顧客對產品要求有較大變化（如產品標| | | |準更改）等情況可臨時安排審核。 | | |管理者 |6.2每年年底組織質量部對產品審核活動作統(tǒng)一安排/布署。 | | |代表 | | | | |6.2.1審閱批準由質量部制訂的“產品質量審核計劃”。 | | | |6.2.2根據產品審核計劃，確定審核組成員，適當時可指定審| | | |核組長和審核人員或專職人員參與/配合審核工作。 | | |審核員 |6.3 編制“產品審核指導書”，確定審核及抽樣方案，重點考 | | | |慮曾出現重大不合格的產品或顧客對產品有特殊特性要求的 | | | |產品。 | | | |6.3.1審核計劃于產品審核之日提前5～7日編制完成，且將該| | | |審核計劃于編制完成當日或隔天發(fā)放通知各相關部門。 | | | |6.3.2審核計劃必須包括審核組成員，審核產品種類、審核日| | | |程、引用標準或規(guī)范、顧客的技術要求、審核目的、審核范 | | | |圍等。 | | |審核組長 |6.4審閱批準產品審核計劃安排的合理性和有效性，若發(fā)現審| | | |核計劃制訂不完善（全面）或需改進時，可要求編制人員重 | | | |新制訂，特殊情況下審核組長可自行制訂產品審核計劃。注 | | | |：特殊情況一般是指顧客對產品有特殊要求或產品出現重大 | | | |質量問題等 | | |相關部門 |6.5接收審核計劃通知后，落實/準備審核前期工作，如：審 | | | |核產品準備、協助人員的合理調配等。 | | |審核組長 |6.6審核工作前期準備 | | | |6.6.1審核員應選擇有相應產品知識的內審員或委托技術、檢| | | |驗人員測試監(jiān)督。 | | | |6.6.2必要時可委派有關設計、開發(fā)和工藝技術人員參加。 | | |審核員 |6.7應熟悉產品技術標準和審核內容，針對本次審核產品澄清| | | |質量缺陷有關問題，補充或新編制（新產品）必要的“缺陷分| | | |級指導書”，準備審核檢查內容及記錄表格，其中重點應列出| | | |： | | | |a)交貨后與顧客要求有偏離的項目； | | | |b) 裝配尺寸； | | | |c)功能； | | | |d)外觀； | | | |e)對于較長時間的試驗項目，如：耐久性試驗、壽命試驗， | | | |則按實驗中心的年度型式試驗計劃實施； | | | |包裝； | | | |標識； | | | |提交文件； | | |審核組 |6.8現場審核 | | | |6.8.1按審核方案對審核產品進行抽樣提?。ǔ善穾欤?。 | | | |6.8.2檢查產品的測量系統(tǒng)，確保產品測量值正確性。 | | | |6.8.3對抽樣的產品進行測試和檢驗，檢測可由審核員進行，| | | |檢測結果 | | | |在相關記錄上作記錄，并注明產品審核編號/次數和時間。 | | | |6.8.4審核產品質量 | | | |按審核依據審核產品質量符合性，包括外觀、功能、安全性 | | | |及包裝質量等，并記錄缺陷。 | | | |查驗該產品出廠檢測記錄，并與本次審查結果比較。 | | | |c)抽查產品的關鍵件、重要件、外協件質量情況。 | | | |6.8.5統(tǒng)計分析和判斷產品質量 |產品審核 | | |a)整理和統(tǒng)計檢查結果，評價缺陷填寫“產品審核評定表”。 |評定表 | | |b) | | | |缺陷分類及加權系數方法作統(tǒng)計，可按（VDA6.5）的有關規(guī) | | | |定。 | | | |c)判斷產品質量水平，各審核員提出審核報告，審核組長審 | | | |閱批準。 | | |質量部 |6.9糾正措施及驗證 | | | |6.9.1對審核過程中發(fā)現嚴重產品缺陷和重大缺陷，向相關部| | | |門出具/分發(fā)不合格報告。 | | |相關部門 |6.10針對質量部出具/分發(fā)的不合格報告，切實有效地進行原| | | |因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，且將措施 | | | |返饋質管部。 | | | |6.10.1 | | | |確定產品與顧客要求偏離時，必須立即采取整改措施，如對 | | | |庫存品進行挑選、隔離或在過程中采取專門措施。 | | |審核員 |6.11依據責任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗證其執(zhí) | | | |行有效性，并記錄驗證結果。 | | | |6.11.1 將審核結果和糾正措施情況提交管理評審。 | | | |6.11.2 | | | |對部門無法整改的不合格項，提交管理評審，討論解決。 | | | |6.11.3 保存審核資料并記錄歸檔。 | | 7、相關文件 產品缺陷分級指導書 產品審核指導書 8、記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |產品質量審核計劃 |3年 |DFCPZL060A | |2 |產品審核評定表 |3年 |DFCPZL061A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標記 |處數 |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準：王 釗 審核：鄧 巍 編制：呂 華 日期：2003/6/26 日期：2003/6/18 日期：2003/6/16 產品審核程序流程圖 ----------------------- 資料準備 審核實施 產品審核 提取產品 提交審核報告 改進否 資料歸檔 采取糾正措施 有效性 驗證 改進/補充 分發(fā) 審批 需改進 編制年度產品審核計劃 開始 編制月度產品審核計劃 審批 需改進
產品審核程序DFCPQEOMS-28