倉(cāng)庫(kù)管理控制程序
倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 1、目的 2、適用范圍 3、職責(zé) 4、定義 5、相關(guān)文件 6、流程圖 7、流程圖說(shuō)明 8、相關(guān)表單 9、附件 1、目的： 使公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫(kù)存，防 止倉(cāng)儲(chǔ)物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 2、適用范圍： 本程序適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物品的貯存管理。 3、職責(zé)： 3.1原材料及配件倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料及配件的儲(chǔ)存管理及料號(hào)編制。 3.2半成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 3.3成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 4、定義： 4.1原材料：各類化工原料 4.2配件：各類五金材料，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。 4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。 4.4成品：已加工好的各種產(chǎn)品。 5. 相關(guān)文件： 《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)的控制程序》 《服務(wù)控制程序》 《不合格品的控制》 《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度總則》 《原材料安全庫(kù)存表》 《配件安全庫(kù)存表》 6、流程圖： 6.1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程總圖： [pic][pic]6.3 配件倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖: [pic]6.4 半成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖: |部門(mén) |生 產(chǎn) 部 |備 注 | |內(nèi)容 | | | |步驟 | | | | | |1.半成品 | |1. | |檢驗(yàn)單 | | | | | | | | | | | | | |2. | |1.入庫(kù)單 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.半成品 | | | |安全庫(kù)存 | |4. | |表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5. | |1.申請(qǐng)單 | | | |2.出庫(kù)單 | | | | | 6.5 成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖： |部門(mén) |生產(chǎn)部 |銷 售 部 |備 注 | |內(nèi)容 | | | | |步驟 | | | | | | | | | | | | | | |1. | | | | | | | | | |2. | | |1.成品檢驗(yàn)| | | | |單 | | | | |2.成品包裝| | | | |記錄表 | |3. | | | | | | | |1.入庫(kù)單 | | | | | | | | | | | | | | | | |4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6. | | | | | | | |1.出貨通知| | | | |單 | | | | |2.出庫(kù)單 | | | | | | | | | | | 7、流程圖說(shuō)明: 7.1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程總圖說(shuō)明: 無(wú) 7.2原材料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明: |作業(yè)流程 |作業(yè)流程說(shuō)明 | |1.產(chǎn)生采購(gòu)請(qǐng) |由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料的現(xiàn)有庫(kù)存量，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)| |求 |單》申報(bào)給采購(gòu)部，安排供應(yīng)商及時(shí)出貨。 | |2.供應(yīng)商 |采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉(cāng)管員準(zhǔn)備好堆放 | | |場(chǎng)地。 | |3.接收 |原材料進(jìn)廠后，驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗(yàn) | | |到貨的包裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。填寫(xiě)《報(bào)檢單》， | | |通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)未檢原材料加以醒目的標(biāo)識(shí)， | | |并合理堆放。 | |4.入庫(kù) |1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)《入庫(kù)單》 | | |。 | | |2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來(lái)不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而 | | |放行時(shí)，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)物資予以明確標(biāo)識(shí)并做好記錄，且留有 | | |一定數(shù)量的樣品，一旦對(duì)留樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證不符合要求時(shí)， | | |應(yīng)立即追回。 | | |3.對(duì)質(zhì)檢不合格但經(jīng)評(píng)估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部 | | |門(mén)出具的相關(guān)證明，再入庫(kù)。 | |5.定義物料 |按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放 | | |。有些物資應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行庫(kù)存控制，使其在有效期內(nèi)使用完 | | |畢。如在平時(shí)發(fā)現(xiàn)已超過(guò)有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或 | | |條例處理。詳見(jiàn)。對(duì)原 | | |材料進(jìn)行庫(kù)存控制，以節(jié)約資源，詳見(jiàn)附錄1。 | |6.計(jì)劃和盤(pán)點(diǎn) |1.對(duì)庫(kù)存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品名加以核 | | |查。 | | |2.用ABC分析法對(duì)所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤(pán)| | |點(diǎn)中，計(jì)算原材料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門(mén)做分析檢討 | | |。 | |7.發(fā)料 |1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通知原材料倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備發(fā)料。 | | |2.由需料部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)管 | | |員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的申請(qǐng)單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫(xiě)《出庫(kù)單》。 | | |實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。 | |8.配料 |無(wú) | |9.下工序 |無(wú) | 7.3 配件倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明： |作業(yè)流程 |作業(yè)流程說(shuō)明 | |1.采購(gòu)請(qǐng)求 |由設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需求，向采購(gòu)部提交《申購(gòu)單》，由采購(gòu)部安| | |排進(jìn)行采購(gòu)。 | |2.供應(yīng)商 |無(wú) | |3.接收 |倉(cāng)管員依據(jù)送貨單，對(duì)配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行| | |核查并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn)并留存。 | |4.驗(yàn)收 |進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，看有無(wú)破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦| | |人員更換，并補(bǔ)貨。 | |5.入庫(kù) |經(jīng)檢驗(yàn)合格后的配件填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并登記入冊(cè)。并按各類用| | |途分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便存取。 | |6.主要配件 |對(duì)價(jià)值貴重的配件進(jìn)行庫(kù)存控制，以節(jié)約資源。詳見(jiàn)附錄2《配| | |件安全庫(kù)存表》。 | |7.計(jì)劃...
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