持續(xù)改進(jìn)管理程序DFCPQEOMS-45
1.目的 通過全員的共同參與，從質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本優(yōu)化和顧客滿意等方面獲取改進(jìn)的 潛能，不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)率，降低成本，提高顧客滿意度、員工滿意度， 增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 2.適用范圍 適用于影響公司質(zhì)量、環(huán)境、安全效益和效率的所有資源和活動(dòng)。 3.引用標(biāo)準(zhǔn) ISO/T16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO90 01：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》 GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》 4.術(shù)語(yǔ) 4.1 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求和能力的循環(huán)活動(dòng)。 4.2 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 4.3 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 5.職責(zé) 5．1綜合管理部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)歸口管理。 5.2各部門負(fù)責(zé)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)。 6、工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 | | |綜合管理部 |6.1.1編制年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，持續(xù)改進(jìn)那些已表明穩(wěn)定，具|持續(xù)改進(jìn) | | |有可接受的能力和性能的過程。質(zhì)量、環(huán)境、安全和生產(chǎn)率 |計(jì)劃表 | | |方面，可能導(dǎo)致改進(jìn)項(xiàng)目情況的例子如： | | | |設(shè)備安裝、模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間； | | | |過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期； | | | |報(bào)廢、返工和返修； | | | |非增值使用場(chǎng)地空間； | | | |過大的變差； | | | |沒有集中于目標(biāo)值的過程均值（雙側(cè)公差）； | | | |人力和材料的浪費(fèi)； | | | |不良質(zhì)量的成本； | | | |過多的搬運(yùn)和貯存； | | | |顧客的不滿意，如抱怨、退貨、錯(cuò)送、售后質(zhì)量保證等。 | | | |污染物排放超標(biāo)； | | | |員工的抱怨； | | | |安全提案等。 | | |綜合管理部 |6.1.2將持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃呈報(bào)主管副總經(jīng)理代表審批。 | | | |6.2持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的確定 | | |綜合管理部 |6.2.1根據(jù)年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，依據(jù)全員參與的原則，將“項(xiàng) |項(xiàng)目征集 | | |目征集表”發(fā)放至各個(gè)部門。 |表 | |各部門 |6.2.2組織本部門人員積極參與，提出改進(jìn)項(xiàng)目。可以依據(jù)對(duì)| | | |如下信息進(jìn)行研究和分析： | | | |質(zhì)量成本報(bào)告； | | | |一體化管理體系運(yùn)行記錄； | | | |內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告； | | | |不合格評(píng)審表； | | | |售后服務(wù)報(bào)告； | | | |顧客意見和建議； | | | |員工意見和建議； | | | |與國(guó)內(nèi)外同行中有影響的企業(yè)的對(duì)比分析報(bào)告； | | | |工序能力變化等； | | |各部門 |6.2.3各部門負(fù)責(zé)人收集“項(xiàng)目征集表”，并將“項(xiàng)目征集表”匯|項(xiàng)目征集 | | |總至綜合管理部。 |表 | |綜合管理部 |6.2.4對(duì)所收集到的“項(xiàng)目征集表”進(jìn)行分類整理，應(yīng)最優(yōu)先考| | | |慮有特殊特性的產(chǎn)品特性，將整理后的“項(xiàng)目征集表”報(bào)請(qǐng)主 | | | |管副總經(jīng)理審批。 | | |綜合管理部 |6.2.5組織有關(guān)部門分析論證、審核評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的可行|項(xiàng)目工程 | | |性，可從容易性、可操作性等方面進(jìn)行評(píng)估，成本要素或價(jià) |計(jì)劃書 | | |格應(yīng)是持續(xù)改進(jìn)體系內(nèi)的主要考慮因素。經(jīng)充分評(píng)審，最終 | | | |確定所要采用的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目工程計(jì)劃書及預(yù)期目標(biāo)。對(duì)于 | | | |未能選用的項(xiàng)目提案，予以存檔。同時(shí)，評(píng)審過程應(yīng)形成記 | | | |錄。 | | | |6.3持續(xù)改進(jìn)方案的實(shí)施和評(píng)價(jià) | | |各部門 |6.3.1按照已經(jīng)確定的改進(jìn)方案，有關(guān)部門予以實(shí)施。應(yīng)掌握| | | |下列措施及方法，并加以適當(dāng)應(yīng)用（視具體情況，但并不僅 | | | |限于此）： | | | |控制圖（計(jì)量、計(jì)數(shù)） |項(xiàng)目小組 | | |試驗(yàn)設(shè)計(jì) |主要活動(dòng) | | |設(shè)備總效率 |記錄表 | | |每百萬(wàn)產(chǎn)品缺陷分析（PPM分析） | | | |價(jià)值分析 | | | |防錯(cuò) | | | |動(dòng)作/人機(jī)工程分析 | | |綜合管理部 |6.3.2定期對(duì)改進(jìn)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并將檢查結(jié)果|項(xiàng)目實(shí)施 | | |報(bào)告管理者代表，確保改進(jìn)活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)效果。 |過程檢查 | | | |記錄 | |綜合管理部 |6.3.3適時(shí)組織實(shí)施改進(jìn)的有關(guān)部門就進(jìn)展情況作出評(píng)價(jià)，以|項(xiàng)目效果 | | |確保改進(jìn)項(xiàng)目方案有效、適宜的得到開展和保持。 |評(píng)價(jià)表 | |各部門 |6.3.4在對(duì)改進(jìn)活動(dòng)查核的過程中，發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況時(shí)|項(xiàng)目結(jié)論 | | |，應(yīng)提出相應(yīng)的糾正、改進(jìn)要求，并對(duì)改進(jìn)后的效果進(jìn)行跟 |申請(qǐng)驗(yàn)收 | | |蹤驗(yàn)證。具體參照《糾正措施控制程序》。 |表 | | |6.4持續(xù)改進(jìn)成果的保持 | | |各部門 |6.4.1經(jīng)確認(rèn)的改進(jìn)成果所引起的永久性更改應(yīng)納入到有關(guān)的| | | |技術(shù)規(guī)范、操作指導(dǎo)書和其他的質(zhì)量管理體系文件中，確保 | | | |改進(jìn)的成果予以保持。具體參見《管理性文件控制程序》和《技| | | |術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。 | | |各部門 |6.4.2在管理評(píng)審會(huì)議中匯報(bào)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的開展情況。 | | |各部門 |6.4.3 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（物質(zhì)、精神），以進(jìn)一步激發(fā) | | | |全體員工參與改進(jìn)活動(dòng)的積極性。持續(xù)改進(jìn)是一項(xiàng)不斷循環(huán) | | | |的活動(dòng)，應(yīng)調(diào)動(dòng)員工參與的主動(dòng)性。 | | |綜合管理部 |6.4.4將持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目形成的相關(guān)記錄收集、整理并歸檔保存| | | |。具體參見《記錄控制程序》執(zhí)行。 | | 7.支持性文件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)制管理辦法 8.記錄 |序號(hào) |名 稱 |保存期 |編號(hào) | |1 |持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表 |3年 |DFCPZH112A | |2 |項(xiàng)目征集表 |1年 |DFCPZH015A | |3 |項(xiàng)目工程計(jì)劃書 |1年 |DFCPZH016A | |4 |項(xiàng)目小組主要活動(dòng)記錄表 |1年 |DFCPZH017A | |5 |項(xiàng)目實(shí)施過程檢查記錄 |1年 |DFCPZH018A | |6 |項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)表 |1年 |DFCPZH019A | |7 |項(xiàng)目結(jié)論申請(qǐng)驗(yàn)收表 |1年 |DFCPZH020A | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號(hào) |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：余銘星 審核：趙壽鵬 編制：呂 華 日期：2003/6/28 日期：2003/6/26 日期：2003/6/20 持續(xù)改進(jìn)管理程序流程圖 ----------------------- 收集持續(xù)改進(jìn)提案 檢查實(shí)施效果 提出持續(xù)改進(jìn)提案 審批 確定持續(xù)改進(jìn)方案和目標(biāo) 是否采納 評(píng)審并立項(xiàng) 實(shí)施持續(xù)改進(jìn)方案 保存資料 公布改進(jìn)成果 制訂持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 提交評(píng)審 保存提案 調(diào)整、改進(jìn)方案 保持改進(jìn)成果 是否有效 進(jìn)行激勵(lì)
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