第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)
|8.1 總則 | |為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加 | |以改進(jìn)，本公司策劃并實(shí)施了所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，其中包括對(duì)統(tǒng)計(jì) | |技術(shù)的應(yīng)用，以確保： | |證實(shí)產(chǎn)品的符合性； | |確保質(zhì)量管理體系的有效性； | |持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； | |8.2 監(jiān)視和測(cè)量 | |8.2.1 顧客滿意 | |為準(zhǔn)確了解顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實(shí)施《顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控控制| |程序》，對(duì)顧客滿意不滿意的信息實(shí)施監(jiān)控。 | |8.2.1.1 | |顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場(chǎng)需求 | |的變化等。 | |8.2.1.2 | |獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問卷及報(bào)告；搜 | |集相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告。 | |8.2.1.3 | |本公司建立了完善的監(jiān)視系統(tǒng)，采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信 | |息，每月匯總傳遞給相關(guān)部門，具體按《內(nèi)部溝通控制程序》進(jìn)行。 | |8.2.1.4 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)定期與顧客溝通，進(jìn)行抽樣調(diào)查，具體按《顧客滿意度的測(cè) | |量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 | |8.2.1.5 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴方面的信息，執(zhí)行《服務(wù)控制程序》； | |8.2.1.6采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將各種渠道獲得的顧客信息進(jìn)行匯總、分析并計(jì)算顧客的滿意| |度，具體按《顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 | |8.2.1.7采購業(yè)務(wù)部將顧客滿意不滿意信息分析報(bào)告分發(fā)到有關(guān)部門，提交管理評(píng)審，| |以確定本公司質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績(jī)與顧客和市場(chǎng)需求的差距，作出改進(jìn)的決策，執(zhí)行《| |糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 | |8.2.2 內(nèi)部審核 | |為確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司編制并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程| |序》，對(duì)實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求予以規(guī)定| |。 | |8.2.2.1 審核方案的策劃 | |a)基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行 | |策劃； | |b)策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準(zhǔn)則和方法等； | |本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少進(jìn)行一次； | |c)指定審核組長(zhǎng)，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格具有內(nèi)審員資格并經(jīng)管理者 | |代表任命的人員，分工時(shí)確保審核員獨(dú)立于受審核部門之外。 | |8.2.2.2 審核方案的實(shí)施 | |按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》進(jìn)行。 | |8.2.2.3 審核員應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告。 | |8.2.2.4 各級(jí)管理者應(yīng)對(duì)本部門發(fā)現(xiàn)的不合格問題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施。 | |8.2.2.5 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。 | |8.2.2.6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關(guān)記錄由工程部保存。 | |8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 | |為確保質(zhì)量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果，本公司對(duì)滿足顧客要求所必需的實(shí) | |現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，并對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行測(cè)量；當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的 | |結(jié)果時(shí)，適當(dāng)時(shí)，采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 | |8.2.3.1 過程監(jiān)視方法 | |：一般過程均按其程序文件或作業(yè)文件的規(guī)定方法進(jìn)行日常監(jiān)視，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行 | |。 | |過程測(cè)量要求：對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵和/或特殊過程設(shè)立控制點(diǎn)，分別為：幢角工序、| |密封條熔接工序、裝配工序，配備專門的測(cè)量?jī)x器或規(guī)定專門的監(jiān)控方法，具體執(zhí)行《| |關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度》。 | |8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 | |為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，本公司編制并執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》《過程檢| |驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》《最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》對(duì)采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和| |測(cè)量 。 | |8.2.4.1由工程部負(fù)責(zé)編制有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的程序，并負(fù)責(zé)按質(zhì)量計(jì)劃的要求組織檢驗(yàn)| |和試驗(yàn)工作以便確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。工程部對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)。檢 | |驗(yàn)和試驗(yàn)工作的依據(jù)、項(xiàng)目、方法、抽樣的數(shù)量與頻次 | |以及評(píng)定的準(zhǔn)則均予以明確，檢驗(yàn)記錄的格式應(yīng)作出規(guī)定，當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)出爭(zhēng)議時(shí) | |時(shí)，由管理者代表作出裁決 | |8.2.4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) | |a.凡購進(jìn)的用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原（輔）材料、外協(xié)件、另配件（包括工裝模具）均需由 | |工程部按質(zhì)量計(jì)劃或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證明符合規(guī)定要求時(shí)，才能入 | |庫領(lǐng)用。 | |b.確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)（檢驗(yàn)或試驗(yàn)）時(shí)應(yīng)考慮： | |● 提供產(chǎn)品的分承包方的質(zhì)量保證能力和提交的合格證明文件. | |● 本公司所具備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力。 | |● 檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的費(fèi)用。 | |c.緊急放行必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并具有可靠的追回程序。 | |8.2.4.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) | |a.由工程部負(fù)責(zé)組織過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施。 | |b.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)可以采用自檢、互檢和專檢的方式進(jìn)行。但要轉(zhuǎn)序的半成品的檢驗(yàn) | |，必須由專職的檢驗(yàn)人員實(shí)施專檢。 | |c.質(zhì)量計(jì)劃中要求進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目完成前不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，除非有可靠的追回措施并 | |得到批準(zhǔn)后才能例外放行、轉(zhuǎn)序。 | |d.不合格的半成品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定進(jìn)行處理。 | |8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) | |a. | |檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在規(guī)定的進(jìn)貨過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成并證明符合規(guī)定要求之后才能進(jìn)行 | |。 | |b. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由專職的檢驗(yàn)人員按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施。 | |c. | |檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和數(shù)量應(yīng)考慮在進(jìn)貨過程中已證實(shí)的程度和是否會(huì)發(fā)生變化等因素 | |。原則上在以前的檢驗(yàn)中已得到證實(shí)但不會(huì)發(fā)生變化的一般可以不做或少做。 | |d. 經(jīng)最終檢驗(yàn)證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能交付給用戶。 | |e. 最終檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定處理。 | |8.2.4.5 記錄 | |a. 所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作均應(yīng)建立相應(yīng)的記錄，并妥善保管。 | |b. | |所有的記錄應(yīng)能證明已按質(zhì)量計(jì)劃完成了檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并作出了結(jié)論，并由授權(quán) | |的檢驗(yàn)人員簽字，否則作無效處理。 | |c. | |最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格的產(chǎn)品，當(dāng)用戶需要時(shí)，應(yīng)由工程部開具質(zhì)量保證書，提交用 | |戶。 | |相關(guān)文件： | |Q/BFB8.2.4-01-2003《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |Q/BFB8.2.4-02-2003《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |Q/BFB8.2.4-03-2003《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |8.3 不合格品控制 | |為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，本公司編制并 | |執(zhí)行《不合格品控制程序》。 | |8.3.1凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不符合規(guī)定要求的均稱為| |不合格品。對(duì)不合格品應(yīng)予控制，并作出相應(yīng)的處理。 | |8.3.2 總則 | |8.3.2.1 工程部負(fù)責(zé)編制不合格品控制程序，對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離 | |和處置等實(shí)施控制。 | |8.3.2.2 不合格品的判定權(quán)屬工程部及其授權(quán)的檢驗(yàn)員，當(dāng)對(duì)判定有異議時(shí)最后由管 | |理者代表進(jìn)行裁定。 | |8.3.3 不合格品的評(píng)審和處置 | |8.3.3.1 評(píng)審 | |對(duì)不合格品的評(píng)審劃分如下： | |屬于單件或少量的不合格品的評(píng)審與判定由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。 | |屬于成批的大量的不合格品的評(píng)審與判定，由質(zhì)檢員提出意見報(bào)工程部審核批準(zhǔn)。 | |對(duì)工程部評(píng)定的不合格品如有爭(zhēng)議時(shí)，由工程部會(huì)同生產(chǎn)部研究后由工程部提出綜合 | |意見，報(bào)管理者代表裁定。 | |對(duì)不合格品評(píng)審的依據(jù)為是否符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定要求和客戶的要求 | |。 | |8.3.3.2 處置 | |對(duì)不合格品的處置方式如下： | |進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求。 | |以返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收。 | |降級(jí)處理或改作他用。 | |拒收或報(bào)廢。 | |不合格品一經(jīng)評(píng)定，應(yīng)立即采取隔離措施，并作好相應(yīng)記錄...
第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)