文件控制程序-2
韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-01 | | |文件控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |3/6 | |1.目的 | |本程序詳述了應(yīng)用于韋邦家具集團(tuán)有限公司內(nèi)部質(zhì)量文件的生產(chǎn)、發(fā)放、收 | |回、更改、取消和保存的文件控制系統(tǒng)，以保證本公司所有工作場地只用有 | |效版本的受控文件。 | |2.范圍 | |本程序適用于整個質(zhì)量管理體系所需文件控制。 | |3.定義 | |公司質(zhì)量體系文件分為受控文件（凡是直接影響產(chǎn)質(zhì)量的文件）和非受控文 | |件，其中受控文件分為管理類（質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊、運作程序、工 | |作指示、作業(yè)指導(dǎo)書）和技術(shù)類文件。國際/國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001系列 | |標(biāo)準(zhǔn)。家具行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)）客戶提供質(zhì)量文件，非受控文件（各種參考資料/| |質(zhì)量記錄清單），其中質(zhì)量記錄必須保存一定的期限，以證明質(zhì)量體系運行 | |的有效性。 | |4.職責(zé) | |1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量手冊以公司運作程序（PD）、質(zhì) | |量計劃、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品文件和客戶提供質(zhì)量文件； | |2.管理代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量方針/目標(biāo)/質(zhì)量/手冊以及公司運作程序（PD），質(zhì)| |量計劃、目標(biāo)/國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量文件和客戶提供質(zhì)量文件。 | |3.品管部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊，并組織對質(zhì)量管理體系文件的定期評審， | |評審結(jié)果上報管理者代表，收集整理有關(guān)法律。法規(guī)。標(biāo)準(zhǔn)，確保體系文件 | |有效實行。并負(fù)責(zé)文件統(tǒng)一編號。發(fā)放。整理。更改及作廢文件的收回。銷 | |毀。 | |4.各部門負(fù)責(zé)編寫各自的程序文件。三級文件并設(shè)計記錄表格，負(fù)責(zé)本部門 | |有關(guān)文件的保管和使用。 | |5.程序 | |5.1文件分類 | |5.1.1質(zhì)量手冊：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 | | | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-01 | |文件控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |4/6 | |5.1.2程序文件 | |5.1.3三級文件；包括管理制度、崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備維修保養(yǎng)制度| |、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄表格等。 | |5.2文件的編號 | |5.2.1代號規(guī)定 | |工廠代號：WB | |各部門代號規(guī)定：生產(chǎn)部：SC，品管部：PG，銷售部：XS，行政部：XZ，采 | |購部：CG，設(shè)計部：SJ。 | |各文件代號：質(zhì)量手冊：QM，程序文件：PD，管理文件：MD，作業(yè)指示：WI | |，質(zhì)量記錄：QPR。 | |5.3文件的編寫、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放 | |文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 | |5.3.1質(zhì)量手冊由品管部負(fù)責(zé)組織編寫,由管理者代表審核,最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)| |發(fā)布,由品管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 | |5.3.2程序文件、除外來文件外的三級文件由相關(guān)部門組織編寫、設(shè)計，由管| |理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品管部收集、匯總、登記、發(fā)放 | |、歸檔。 | |5.3.3外來文件(相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)法律、法規(guī))由品管部負(fù)責(zé)收| |集，統(tǒng)一編號，并呈報總經(jīng)理。 | |5.3.4為確保文件使用的各場所都得到適用文件的有效版本,文件的發(fā)放、回 | |收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》上注銷，以確?！段募l(fā)放、回收記錄》中的 | |未收回文件均為有效文件。 | |5.4文件的受控 | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-01 | |文件控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |5/6 | |5.4.1文件分為“受控”和“非受控”兩類,凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)且公 | |司有權(quán)進(jìn)行修訂并控制其分發(fā)的文件為受控文件,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。| |“非受控”文件是指公司無權(quán)進(jìn)行修訂或與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)性不大，或 | |作為資料發(fā)給某部門參考，更改或廢止時不需通知該部門的文件。 | |5.4.2所有受控文件由品管部標(biāo)明受控狀態(tài),文控中心使用的文件蓋“受控ISO | |正本”章，其他部門使用的文件蓋“受控ISO副本”章，外來文件蓋“外來文件” | |章，建立《受控文件清單》。 | |5.5文件的更改 | |5.5.1質(zhì)量手冊由品管部組織更改,填寫《文件更改申請表》，經(jīng)管理者代表審 | |核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品管部登記發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記 | |錄。 | |5.5.2程序文件、除外來文件外的三級文件的更改由相關(guān)部門填寫《文件更改 | |申請表》，經(jīng)原審批部門審批，上報管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改| |，由品管部發(fā)放、備案，并保留文件更改內(nèi)容的記錄。 | |5.5.3所有文件(含記錄)均需標(biāo)明版本號和修訂號,以標(biāo)明文件(含記錄)的現(xiàn) | |行修訂狀態(tài).所有被更改的原文件必須由品管部收回,以確保有效文件的唯一 | |性. | |5.6文件的保存、作廢與銷毀 | |5.6.1與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件、相關(guān)存檔文件都必須由品管部歸檔存放在干| |燥、安全的地方。 | |5.6.2各部門文件由本部門保管,品管部每季對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查 | |。 | |5.6.3為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)加蓋“作廢”圖章。 | |5.6.4對要銷毀的作廢文件，由品管部填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)管理者代表| |批準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)銷毀。 | |5.6.5文件的借閱和復(fù)制 | |借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由品管 | |部在《文件借閱、復(fù)制記錄》上登記，若需復(fù)制，由品管部統(tǒng)一進(jìn)行。復(fù)制的 | |受控文件必須由品管部登記編號。 | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-01 | |文件控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |6/6 | |5.6.6每年由品管部對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修改| |，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。 | |5.6.7作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 | |5.6.8相關(guān)文件 | |《記錄控制程序》 | |6.記錄 | |①《文件發(fā)放、回收記錄》 | |②《受控文件清單》 | |③《文件更改申請表》 | |④《文件銷毀申請表》 | |⑤《文件借閱、復(fù)制記錄》 | |擬制 | |審批 | |
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