《企業(yè)所得稅匯算清繳深度分析》
《企業(yè)所得稅匯算清繳深度分析》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)所得稅匯算清繳深度分析》
**章 收入
一、 收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)
二、 特殊性收入事項(xiàng)
三、 權(quán)益性投資收益
四、 銷售折扣、折讓
五、 不征稅收入
六、 公允價(jià)值變動(dòng)損益
七、 企業(yè)所得稅與增值稅、營業(yè)稅政策的銜接
八、 金融企業(yè)特定事項(xiàng)分析
九、 房地產(chǎn)企業(yè)特定事項(xiàng)分析
十、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
第二章 成本費(fèi)用
一、 扣除分類的簡單理解
1． 成本
2． 費(fèi)用
3． 稅金
4． 損失
5． 其他支出
6． 費(fèi)用扣除總結(jié)
二、 工資薪金
三、 基本社會(huì)保險(xiǎn)和住房積金
四、 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
五、 商業(yè)保險(xiǎn)
六、 利息支出
七、 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)
八、 工匯兌損失
九、 職工福利費(fèi)
十、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
十一、 職工教育經(jīng)費(fèi)
十二、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出
十三、 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出
十四、 租賃費(fèi)
十五、 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
十六、 管理費(fèi)
十七、 公益性捐贈(zèng)
十八、 準(zhǔn)備金支出
十九、 手續(xù)費(fèi)及傭金
二十、 預(yù)提費(fèi)用
二十一、承擔(dān)雇員及外部單位的稅款
二十二、房地產(chǎn)企業(yè)特殊事例分析
二十三、其他事項(xiàng)
第三章 資產(chǎn)
一、 存貨
二、 固定資產(chǎn)
三、 無形資產(chǎn)
四、 長期股權(quán)投資
五、 長期待攤費(fèi)用
六、 資產(chǎn)損失
第四章 票據(jù)
一、 相應(yīng)規(guī)定
二、 非發(fā)票的票據(jù)種類
三、 企業(yè)票據(jù)的內(nèi)部控制管理
四、 發(fā)票專用章的唯一使用性
五、 問題發(fā)票的應(yīng)對(duì)
六、 “營改增”環(huán)境下的發(fā)票管理內(nèi)部控制
第五章 稅率
一、 關(guān)于稅率的理解與事項(xiàng)說明
二、 稅收法規(guī)
第六章 稅收優(yōu)惠
一、 國債利息收入
二、 免稅項(xiàng)目的所得形成虧損
三、 研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
四、 專用設(shè)備抵免所得稅
五、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得
六、 特殊性稅務(wù)處理
七、 售后回租業(yè)務(wù)
八、 地方財(cái)政補(bǔ)貼與核定征收存在的問題
九、 “包裝”的高新技術(shù)企業(yè)
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